Декларация по прибыли

[Берса]

Подскажите, у меня возвр. помощь от юр. лица, поэтому она не является моим доходом и я ее в декларации не показываю. Условные проценты я должна поставить в 03.2 или 03.10.1?

[Оксана 1]

Подскажите, у меня возвр. помощь от юр. лица, поэтому она не является моим доходом и я ее в декларации не показываю. Условные проценты я должна поставить в 03.2 или 03.10.1?

между плательщиком и его обособленными подразделениями, не имеющих статуса юридических лиц
03.10.1 Умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, отриманої
у звітному періоді, що залишилась неповернутою на кінець звітного
(податкового) періоду
п.п. 14.1.257, п.п.
Здесь показываются условные проценты, начисленные на сумму возвратной финпомощи, полученной 135.5.4
от «стандартного» плательщика налога на прибыль и не возвращенной на конец отчетного периода
(п.п. 14.1.257, п.п. 135.5.4 НКУ). Условные проценты начисляются исходя из учетной ставки НБУ за
каждый день фактического использования возвратной финпомощи. Подробнее см. в газете «Налоги и
бухгалтерский учет», 2011, № 51, с. 35.
Напоминаем, что условные проценты не начисляются на возвратную финпомощь от
учредителя/участника в случае ее возврата в течение 365 календарных дней

[bbh]

А какая у вас деятельность, что нет себестоимости? Я считаю. что если есть какой то доход, то должна быть и себестоимость этого дохода

у нас деятельность связана с ценными бумагами

Подробней расскажите.

покупка, продажа ЦБ, также мы являемся брокерами, работаем по поручению (продаем и покупаем ЦБ)

[bbh]

bbh wrote:
у нас деятельность связана с ценными бумагами
=========
подскажите,пожалуйста,как Вы решили формировать додатки СВ,ЗВ? Мы тоже торговцы ЦБ.Если для додтка СВ что-то натянула,то что ставить в ЗВ вообще не представляю.А в бухучете вы для затрат используете другие счета,кроме 92 и93?
И как Вы заполняете дод.ЦП в связи с письмами ГНАУ-уточнениями?

СВ и ЗВ мы решили не формировать, поделитесь, что Вы подтянули в Дод. СВ. Мы используем сч. 92, 94. По дод. ЦП подробно не расскажу поскольку составляла его гл. бухгалтер.

[сотрудник]

в СВ отправила всевозможные услуги биржи,депозитария,канцелярщину,нотар.услуги
А как Ваш гл.бухгалтер сформировал дод.ЦП?
И еще ,а ГНИ примет такую Деку? в смысле без дод.СВ и ЗВ

[PNatasha]

А надо ли в декларации отражать доход от продажи валюты и себестоимость реализованной валюты. Если да то в каких строках.

[bbh]

в СВ отправила всевозможные услуги биржи,депозитария,канцелярщину,нотар.услуги
А как Ваш гл.бухгалтер сформировал дод.ЦП?
И еще ,а ГНИ примет такую Деку? в смысле без дод.СВ и ЗВ

Вот что рекомендовала налоговая на семинаре: расходы по услугам нотариуса - стр. 06.2.3 Дод. АВ; канцелярия в стр. 40 Дод. IВ;

[MegaToys]

Задаю странный вопрос, но все же. В деке в строке 02 Доход от реализации товаров мы вносим Кт 702 счета, так нам сказали на семинаре (у меня оптовая торговля), но в Кт 702 это сумма с НДС, так а куда потом девать НДС или все же надо вносить сумму без НДС???
А то у нас тут спор разгорелся на эту тему

[Ula]

Куда отнести налог на землю в какой додаток

[aniri]

Задаю странный вопрос, но все же. В деке в строке 02 Доход от реализации товаров мы вносим Кт 702 счета, так нам сказали на семинаре (у меня оптовая торговля), но в Кт 702 это сумма с НДС, так а куда потом девать НДС или все же надо вносить сумму без НДС???
А то у нас тут спор разгорелся на эту тему

без ндс! это прибыль!