Декларация по прибыли

[Vita12]

Очень нужна консультация!#help# Какой объём дохода показать в деке на прибыль, при ошибочно завышенной НН декабря?

Ошибочно выписана налоговая с завышенной торговой наценкой (лишний 0), что привело к существенному завышение НО.
Заметили ошибку вчера, когда сформировали фин.результат (шок). Переделали расходную накладную. Пытались вчера 31.12.15 подать РК на уменьшение цены, отправили контрагенту, но она ему так и не дошла. Уже своевременно зарегить её декабрём, а значит отразить в деке за декабрь, понимаю, нельзя.
Как грамотно исправить ошибку (чисто человеческий фактор), чтоб она не привела к необходимости платить ошибочно завышенный налог на прибыль? Какие последствия могут быть у нас и контрагента? Как отразить это в деках по налогу на прибыль и НДС у нас и у контрагента.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

какая связь между налогом на прибыль и ошибочной завышенной ПН ?
никакой
главное чтоб ваш клиент подписал верный вариант расх. накладной
иногда гни бредили сравнением валовых доходов и НО, но сейчас другая ситуация

а вот с ндс хуже. Были консультации что если ошибочно выписали ПН - то выписать правильную - а ошибочную не учитывать, но это больше подходит при ошибке в ИПН, да и срок прошел

Спасибо, в ДФС тоже связи не видят. А РК, говорят на гор.линии, можно делать зміна вартості (цены) январём, а деки у нас и к/а за декабрь показывать как зарегили НН в декабре. В деке по прибыли показать исправленную сумму (по данным б/у).

[orelvn]

1. Что писать в графе:"Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці"?

2. Кто-то заполняет "Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності¹⁴ " Если уже она (фин.отчетность) была подана ранее?

[luga11]

наше предприятие оказало единоразовую материальную помощь сотрудникам. раньше это к расходам не относилось. а теперь относится? или вот например, я списала сумму НДС по просроченным налоговым накладным. ее куда? тоже в расходы ? Кто как делает? поделитесь опытом

[G@lk@]

наше предприятие оказало единоразовую материальную помощь сотрудникам. раньше это к расходам не относилось. а теперь относится? или вот например, я списала сумму НДС по просроченным налоговым накладным. ее куда? тоже в расходы ? Кто как делает? поделитесь опытом

НДС тоже в расходы теперь, корректировка на НДС не делается ( Лист ДФС від 01.12.2015 №26240/10/28-10-06-11)

[maryx]

правильно ли я поняла. мы малыши (до 20млн). додаток АМ(ІР)не заполняем. а наша амортизация уже сидит в расходах по балансу? или я что то путаю?

[buhgalter-2010]

Декларацию за 2015 когда необходимо подать?

По НКУ в сегодняшней редакции - до 01.06.2016. Но где-то промелькнуло, что в последних изменениях в НКУ должно быть 60 дней. Но изменения ещё не подписаны президентом, не опубликованы и т.д. и т.п.... сами дальше знаете...#smile3#

так до 01.06 либо 29.02?#wall# #wall# #wall# #wall#

[Люлик]

Декларацию за 2015 когда необходимо подать?

По НКУ в сегодняшней редакции - до 01.06.2016. Но где-то промелькнуло, что в последних изменениях в НКУ должно быть 60 дней. Но изменения ещё не подписаны президентом, не опубликованы и т.д. и т.п.... сами дальше знаете...#smile3#

так до 01.06 либо 29.02?#wall# #wall# #wall# #wall#

везде пишут, что до 29.02

[PredstavitelZt]

Декларацию за 2015 когда необходимо подать?

По НКУ в сегодняшней редакции - до 01.06.2016. Но где-то промелькнуло, что в последних изменениях в НКУ должно быть 60 дней. Но изменения ещё не подписаны президентом, не опубликованы и т.д. и т.п.... сами дальше знаете...#smile3#

так до 01.06 либо 29.02?#wall# #wall# #wall# #wall#

До 29.02. звонила нам инспектор по прибыли и уведомила чтоб не забыли подать. и авансовые не платим. разве что в добровольном порядке)))

[fin_o]

правильно ли я поняла. мы малыши (до 20млн). додаток АМ(ІР)не заполняем. а наша амортизация уже сидит в расходах по балансу? или я что то путаю?

Я тоже где-то такое читала. Но пока не уверена как нужно. Разбираюсь.

[Яся]

Сдала сегодня через кабинет "платника податків" годовую деку по прибыли (неработающего предприятия) по форме 0108101 - пишет - что отчет принят ))

Интересно, заставят потом пересдавать или так сойдет?