Декларация по прибыли

Тетянка_

Всім привіт, підкажіть будь ласка, бо щось забула, передплату ми показуемо в декларації по прибутку, чи вже після закривання акта, така ситуація передплата 100% була в грудні, відвантаження було в січні, показую прибуток в 2015, чи 2016? Дякую.

IRINAST

Тетянка_ писав:Всім привіт, підкажіть будь ласка, бо щось забула, передплату ми показуемо в декларації по прибутку, чи вже після закривання акта, така ситуація передплата 100% була в грудні, відвантаження було в січні, показую прибуток в 2015, чи 2016? Дякую.

После акта, 2016 г.

Тюша

Ольга24 писав:
Ольга24 писав:
иск писав: у меня такой же вопрос, я слышала разъяснения если я правильно поняла , те предприятия которые используют налоговые разницы т.е разница между бывшим НУ и БУ то заполняют дод РІ и АМ. Вот у меня дох.меньше 20 млн.налоговых разниц нет моя начисл.амортизация попала в расход , потом определила фин.рез дох-расходы = стр.2290 переношу эту сумму в стр.02 декларации. а если заполнять еще дод РІ АМ отдельно показать амортизацию она попадает в стр.03 декларации и тогда какой то кошмар получается?
Спасибо, что отозвались. Я тоже с амортизацией в дод.РІ и АМ понять не могу, как можно 2-раза её снимать с расходов в Декларации. Бред .
Консультировалась с Центр"Консульт" (Харьков), нужно в РІ заполнить амортизацию на + и на - . В РІ Минус переносим с АМ и отражаем в стр. 1.2.1. , а в стр. 1.1.1 ставим амортизацию которая подлежит включению по налоговому учету.

Слегка попахивает бредом.#help#

Учетчица

Предприятие высокодоходник, но никаких налоговых разниц нет, заполнять в РІ нечего, кроме одинаковой налоговой и бухгалтерской амортизации. Т.е. налоговая прибыль будет равна бухгалтерской, как у малодоходного предприятия - есть ли у кого-то еще такая ситуация или мы одни на всю Украину? Жутко сдавать Деку в таком виде в одиночестве.

Ольга24

Учетчица писав:Предприятие высокодоходник, но никаких налоговых разниц нет, заполнять в РІ нечего, кроме одинаковой налоговой и бухгалтерской амортизации. Т.е. налоговая прибыль будет равна бухгалтерской, как у малодоходного предприятия - есть ли у кого-то еще такая ситуация или мы одни на всю Украину? Жутко сдавать Деку в таком виде в одиночестве.

У меня такая же ситуация, заполняю в РІ только амортизацию .

Ольга24

Тюша писав:
Ольга24 писав:
Ольга24 писав: Спасибо, что отозвались. Я тоже с амортизацией в дод.РІ и АМ понять не могу, как можно 2-раза её снимать с расходов в Декларации. Бред .
Консультировалась с Центр"Консульт" (Харьков), нужно в РІ заполнить амортизацию на + и на - . В РІ Минус переносим с АМ и отражаем в стр. 1.2.1. , а в стр. 1.1.1 ставим амортизацию которая подлежит включению по налоговому учету.
Слегка попахивает бредом.#help#

В чем бред, в том ,что нужно заполнить амортизацию на +и- в додатке РІ .

Тюша

Ольга24 писав:
Тюша писав:
Ольга24 писав: Консультировалась с Центр"Консульт" (Харьков), нужно в РІ заполнить амортизацию на + и на - . В РІ Минус переносим с АМ и отражаем в стр. 1.2.1. , а в стр. 1.1.1 ставим амортизацию которая подлежит включению по налоговому учету.
Слегка попахивает бредом.#help#
В чем бред, в том ,что нужно заполнить амортизацию на +и- в додатке РІ .

да

Ольга24

Тюша писав:
Ольга24 писав:
Тюша писав: Слегка попахивает бредом.#help#
В чем бред, в том ,что нужно заполнить амортизацию на +и- в додатке РІ .
да

А какой тогда выход, если в фин. результате и строке 02 Деки уже сидит амортизация, заполняем додаток АМ (амортизация по бух.учету), потом с АМ переносим в РІ в ряд 1.2.1 (різниці на які зменшується фін.результат), заполняем ряд 1.1.1 (різниці на які збільшується фін.результат) амортизацию по налоговому учету. У меня например налоговая амортизация = бухгалтерской. В додатке РІ разницы не будет и срока 03 не будет заполнена.

Тюша

Ольга24 писав:
Тюша писав:
Ольга24 писав: В чем бред, в том ,что нужно заполнить амортизацию на +и- в додатке РІ .
да
А какой тогда выход, если в фин. результате и строке 02 Деки уже сидит амортизация, заполняем додаток АМ (амортизация по бух.учету), потом с АМ переносим в РІ в ряд 1.2.1 (різниці на які зменшується фін.результат), заполняем ряд 1.1.1 (різниці на які збільшується фін.результат) амортизацию по налоговому учету. У меня например налоговая амортизация = бухгалтерской. В додатке РІ разницы не будет и срока 03 не будет заполнена.

некоторые пишут, что если нет разниц, то и АМ-не заполнять. Надо подождать еще пару дней, явно появятся какие-то разъяснения.

иск

Ольга24 писав:
Тюша писав:
Ольга24 писав: В чем бред, в том ,что нужно заполнить амортизацию на +и- в додатке РІ .
да
А какой тогда выход, если в фин. результате и строке 02 Деки уже сидит амортизация, заполняем додаток АМ (амортизация по бух.учету), потом с АМ переносим в РІ в ряд 1.2.1 (різниці на які зменшується фін.результат), заполняем ряд 1.1.1 (різниці на які збільшується фін.результат) амортизацию по налоговому учету. У меня например налоговая амортизация = бухгалтерской. В додатке РІ разницы не будет и срока 03 не будет заполнена.

если заполняем допустим дод РІ +- амортизация,то тогда в самой декларации ставим отметку что предприятие применяет налоговые разницы,тогда тянет за собой все ,если у меня оборот до 20 млн.то я должна применять налоговые разницы.?