ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

Берса

В ВП нет 13. Там есть 26, т.е. надо было уплатить налога 2000, а я поставила 3000. И уплатила 3000. Сейчас додатком ВП показываю правильную сумму в 2000. ставлю 26 строку 1000 грн (и в додатке ВП и в деке)
Еще куда то надо писать эту 1000?

К уплате сейчас за 9 мес. стоит 4500 грн. Но с учетом переплаты должно же 3500 быть? Или не должно? Или пишу 4500, а плачу 3500?

Танечка-Танюша

стр.26 с ВП переносится в стр.26 декл.по прибыли все верно у Вас будет 1000, но в стр.15 декл.по прибыли за 9 мес. Вы ставите показатель стр.14 дод.ВП. Когда декл.ложится в ГНИ Вам считается к уплате стр.15 минус стр.26 декл.по прибыли.

Берса

Танечка-Танюша писав:стр.26 с ВП переносится в стр.26 декл.по прибыли все верно у Вас будет 1000, но в стр.15 декл.по прибыли за 9 мес. Вы ставите показатель стр.14 дод.ВП. Когда декл.ложится в ГНИ Вам считается к уплате стр.15 минус стр.26 декл.по прибыли.

Вы имели ввиду последнее предложение "ГНИ считает к уплате стр. 16 минус стр 26"?

Лимончик

Берса писав:В ВП нет 13. Там есть 26, т.е. надо было уплатить налога 2000, а я поставила 3000. И уплатила 3000. Сейчас додатком ВП показываю правильную сумму в 2000. ставлю 26 строку 1000 грн (и в додатке ВП и в деке)
Еще куда то надо писать эту 1000?

К уплате сейчас за 9 мес. стоит 4500 грн. Но с учетом переплаты должно же 3500 быть? Или не должно? Или пишу 4500, а плачу 3500?

Подаешь только ВП, а ЗП_НЕ НУЖНО!!!

alicaalena

Берса писав:В ВП нет 13. Там есть 26, т.е. надо было уплатить налога 2000, а я поставила 3000. И уплатила 3000. Сейчас додатком ВП показываю правильную сумму в 2000. ставлю 26 строку 1000 грн (и в додатке ВП и в деке)
Еще куда то надо писать эту 1000?

К уплате сейчас за 9 мес. стоит 4500 грн. Но с учетом переплаты должно же 3500 быть? Или не должно? Или пишу 4500, а плачу 3500?

У меня похожая ситуация: по просьбе налоговой за 1 полугод сняли расходы (выдерживали нагрузку). Теперь хочу их вооставноить перед подачей 9 мес декл.
Давайте разбираться вместе. Если мы уточняем пред период хоть через ВП хоть ч/з УР стр.14 выводится с правильным рез-ом (нараст.итог налога) т.е. в стр.14 - уже с учетом пересчета. Далее в стр 15 самой декл за 9 мес ставим стр 14(либо дод ВП либо УР) опят таки уже правильная цифра. Получается в стр16 рез-ат за 9 мес с учетом перерасчета - 4500. Т.е. обязательство за 3 кв.(с учетом уточнений) 4500, а вот платить мы будем с учетом переплаты с нашего р/с.

Проверьте меня, я тоже на этом застряла.

Берса

Если снимали расходы за 6 мес. 2012 года, я бы ВП не подавала, а включила их просто в 9 мес, т.к. дека идет нарастающим итогом.

alicaalena

Берса писав:Если снимали расходы за 6 мес. 2012 года, я бы ВП не подавала, а включила их просто в 9 мес, т.к. дека идет нарастающим итогом.

Меня в такой ситуации всегда настораживает ситуация, когда приходит проверять 6 мес, в которых что-то не учтено (в частности расходы) Налоговая говорит не показали - ну и ладно. А вот в следующий раз когда будут проверять уже период куда войдет декл за 9 мес - эти расходы просто не признают , т.к. это расходы не того периода.
Лучше подавать ВП или УР

alicaalena

Берса писав:В ВП нет 13. Там есть 26, т.е. надо было уплатить налога 2000, а я поставила 3000. И уплатила 3000. Сейчас додатком ВП показываю правильную сумму в 2000. ставлю 26 строку 1000 грн (и в додатке ВП и в деке)
Еще куда то надо писать эту 1000?

К уплате сейчас за 9 мес. стоит 4500 грн. Но с учетом переплаты должно же 3500 быть? Или не должно? Или пишу 4500, а плачу 3500?

Вы с суммой уплаты за 3 кв.разобрались?

Берса

да разобралась, но поздно. Надо было сумму в строке 26 показывать с минусом. ВП или УР делаю, если уточняю прошлый год или допустим такую глупую ошибку как проценты по прибыли надо 21, а я дура 25 влепила.

Где то начфин выдержку цитировал, что если ошибки одного года то ВП не показываем, а ставим в в додаток ИВ.

Танечка-Танюша

Берса писав:
Танечка-Танюша писав:стр.26 с ВП переносится в стр.26 декл.по прибыли все верно у Вас будет 1000, но в стр.15 декл.по прибыли за 9 мес. Вы ставите показатель стр.14 дод.ВП. Когда декл.ложится в ГНИ Вам считается к уплате стр.15 минус стр.26 декл.по прибыли.
Вы имели ввиду последнее предложение "ГНИ считает к уплате стр. 16 минус стр 26"?

Да именно. А с чего Вы взяли что в 26 строке нужно с минусом ставить там идет отрицательное значение с плюсом.#smile3#