Декларация по прибыли

[Люлик]

а у меня возник другой вопрос. Что будет, если при подаче деки были рассчитаны налоговые разницы за 2015 и при этом далее указано о не применении разниц.
Не является ли это нарушением?
Мне почему-то кажется, что так нельзя делать, но знакомая подала уже так деку. Как бы не признали ее потом не действительной

Їй вигідніше коригувати на податкові різниці?

думаю просто по не знанию. Вот пытаюсь сейчас разобраться с этим ребусом #g_crazy#

[иск]

як в наказі написати грамотно стосовно того,що податкові різниці не застосовуємо, дохід до 20 млн.Я ж зрозуміла що в деці потрібно зазначити № документу,дату. Стосовно дати наказ від 31/12/15 чи 01/01/15?

[Люлик]

як в наказі написати грамотно стосовно того,що податкові різниці не застосовуємо, дохід до 20 млн.Я ж зрозуміла що в деці потрібно зазначити № документу,дату. Стосовно дати наказ від 31/12/15 чи 01/01/15?

лучше приказ датировать с начала года

[мюсля]

як в наказі написати грамотно стосовно того,що податкові різниці не застосовуємо, дохід до 20 млн.Я ж зрозуміла що в деці потрібно зазначити № документу,дату. Стосовно дати наказ від 31/12/15 чи 01/01/15?

лучше приказ датировать с начала года

я вот тоже не знаю как лучше, коллега в этой теме высказала мнение, что только ведь по итогам года стало понятно - применять разницы или нет. А с другой стороны надо было в УП в начале года эти изменения прописать#umbr#

[Aj]

я вот тоже не знаю как лучше, коллега в этой теме высказала мнение, что только ведь по итогам года стало понятно - применять разницы или нет. А с другой стороны надо было в УП в начале года эти изменения прописать#umbr#

В УП на начало года (2015) можно прописать о такой возможности......
Ну а уже о точном не применении / применении разниц мы узнаем из обороток на 31.12.2015...
И на мой взгляд целесообразно издать такой приказ не ранее 31.12.15 #g_witch#

[Ольг-а]

Подскажите, пожалуйста, как быть
В программе был полный бардак с остатками по сч.6442. Сделала корректировку Д-т949 -К-т6442 (1000,00 грн) .Данная проводка повлияла на фин. результат. В декларации по прибыли Ст 02 =20000грн.Если 1000 включить в ст.03, то в дополнении РІ не вижу куда включать. Звонила в ГНИ мне сказали в ст 02 писать сразу 19000.(меня такая позиция смущает) И еще подскажите, с учетом выше сказанного я должна принять решение об не использовании корректировок?

Может кто-то выскажет свое мнение?#blush#

[Aj]

Подскажите, пожалуйста, как быть
В программе был полный бардак с остатками по сч.6442. Сделала корректировку Д-т949 -К-т6442 (1000,00 грн) .Данная проводка повлияла на фин. результат. В декларации по прибыли Ст 02 =20000грн.Если 1000 включить в ст.03, то в дополнении РІ не вижу куда включать. Звонила в ГНИ мне сказали в ст 02 писать сразу 19000.(меня такая позиция смущает) И еще подскажите, с учетом выше сказанного я должна принять решение об не использовании корректировок?

Может кто-то выскажет свое мнение?#blush#

В этом году страшновато использовать сч 949- если это не расходы текущего периода! Спишите за счет сч441, минуя расходных...
А может нужно перепровести проводки в программе и сч 6442 выровняется, а может в программе просто не провели НН
И разницы используют в другом свете))))

[RICH]

Коллеги, добрый день! Извините, если повторюсь. Предприятие в течение 2015г. не вело деятельности, надо ли сдавать Деку по прибыли с прочерками? Заранее спасибо!

[Caramelka]

Коллеги, добрый день! Извините, если повторюсь. Предприятие в течение 2015г. не вело деятельности, надо ли сдавать Деку по прибыли с прочерками? Заранее спасибо!

Да, нужно.

[Люлик]

коллеги, у кого какие мысли по этому поводу

а у меня возник другой вопрос. Что будет, если при подаче деки были рассчитаны налоговые разницы за 2015 и при этом далее указано о не применении разниц.
Не является ли это нарушением?
Мне почему-то кажется, что так нельзя делать, но знакомая подала уже так деку. Как бы не признали ее потом не действительной

я сдала такую Деку: у меня Переходные положення - возврат финпомощи ранее включ. в доход 2014: надо уменьшить прибыль( подала РИ), но отметку о неприменении разниц сделала, так как в последующем это решение якобы нельзя изменить до момента достиж.20 лимонов... замкнутый круг вроде-бы: но только в 2015 году так можно ( со слов инспектора).

по переходным налоговым разницам согласна, я имела ввиду не обязательные разницы для малышей, т.е. которые в ст.138-141 НКУ