Декларация по прибыли

[Ребекка]

"2) Если вопрос состоит в том, есть ли право включить на налоговые затраты по аренде от статуса арендодателя, то если он избрал упрощенную систему налогообложения и уплачивает единый налог, отправить арендную плату в расчет налогооблагаемой прибыли не удастся. Ведь согласно пп. 139.1.12 Налогового Кодекса Украины к налоговым затратам не относят расходы, понесенные на приобретение товаров (работ, услуг) и других материальных и нематериальных активов у физлиц-предпринимателей на едином налоге (кроме их деятельности в сфере информатизации). А оперативная аренда как раз подпадает под определение продажи результатов работ (услуг) (пп. 14.1.203 Налогового Кодекса Украины)."

это было еще в 2011 году, когда НКУ ввели, С 01.01.12 этот пункт выключили

[tyss]

Друзья, а кто-то перездает деки из-за того, что в графе про разницы написала, что, мол, не принимаем, а не № и дату приказа о не применении разниц? Мне что-то совсем не улыбается перездавать. Читала, что кому-то уже звонили инспектора м просьбой о пересдаче. Кто как поступает?

Только с налоговой.
Сказали поставить 1 и написать "прийнято рішення не застосовувати різниці".
Статьи Кодекса и приказ указывать не надо.

[el-Nata]

Девушки у меня возник другой вопрос вытекающий из составления декларации
У нас есть налог на недвижимость- был начеслен в затраты

как обычно составили баланс с фин.результатом
деклорацию
начислено налога на прибыль 70 тысяч.
все красиво все идет...
сделали додаток ЗП -указали налог на недвиж. 10
к оплате 60

теперь ломаем голову куда по бух учете приткнуть эти 10 тысяч.
или по бух учету начислять прибыль по оплате?
тогда по идее все сядет красиво
только 06 строчка прибыли будет рвать на 10 тысяч с 2300 строчкой баланса

Кто то задавался этим вопросом? как быть правильно?

Коллеги вопрос остается актуальным
К нему естествено добавлется и не хоз. затраты...

Кто то разобрался?
у меня уже вывих мозгов #g_crazy#

у мене таке ж питання про податок на нерухоме майно...
питання до вас: ви на суму 4 кв. (нарахований, але не сплачений) ви враховували у знижці? З 2016 р. слово "сплачений" забрали з кодексу, але за 2015 р. роз'яснень нема...

То же интересует этот вопрос, кто то уже разобрался? читала в ДтКт, что проблема задвоения осталась ст.9 №1-2 журнала от 11.01.16

[Тюша]

Друзья, а кто-то перездает деки из-за того, что в графе про разницы написала, что, мол, не принимаем, а не № и дату приказа о не применении разниц? Мне что-то совсем не улыбается перездавать. Читала, что кому-то уже звонили инспектора м просьбой о пересдаче. Кто как поступает?

Только с налоговой.
Сказали поставить 1 и написать "прийнято рішення не застосовувати різниці".
Статьи Кодекса и приказ указывать не надо.

А у меня и так стоит "1". Только я ссылалась на статьи НКУ. Какой фигней они занимаются.#wall#

[el-Nata]

Коллеги вопрос остается актуальным
К нему естествено добавлется и не хоз. затраты...

Кто то разобрался?
у меня уже вывих мозгов #g_crazy#

у мене таке ж питання про податок на нерухоме майно...
питання до вас: ви на суму 4 кв. (нарахований, але не сплачений) ви враховували у знижці? З 2016 р. слово "сплачений" забрали з кодексу, але за 2015 р. роз'яснень нема...

То же интересует этот вопрос, кто то уже разобрался? читала в ДтКт, что проблема задвоения осталась ст.9 №1-2 журнала от 11.01.16

По одному предприятию у меня убытки в ст. 2290 баланса стоит "-" дублирую его в ст. 02 дек. по прибыли и значит я не заполняю ст.16 и приложение ЗП деки по прибыли потому, что нет того, что уменьшается налогом на недвижимость т.е. прибыли. Правильно я поняла ?

[Главбух Лиля]

По одному предприятию у меня убытки в ст. 2290 баланса стоит "-" дублирую его в ст. 02 дек. по прибыли и значит я не заполняю ст.16 и приложение ЗП деки по прибыли потому, что нет того, что уменьшается налогом на недвижимость т.е. прибыли. Правильно я поняла ?

Счастливый бухгалтер!!! Завидую белой (доброй) завистью.#blush#

У меня -без налога на недвижимость-ПРИБЫЛЬ, с налогом на недвижимость -УБЫТОК.
Склоняюсь к тому, что буду учитывать как патенты, когда они уменьшали налог на прибыль только в размере налога на прибыль от патентуемой деятельности, а остальная часть списывалась на сч. 93.#wall#
У кого какие мысли по этому поводу, поделитесь пжл.#blush# #blush# #blush#

[el-Nata]

По одному предприятию у меня убытки в ст. 2290 баланса стоит "-" дублирую его в ст. 02 дек. по прибыли и значит я не заполняю ст.16 и приложение ЗП деки по прибыли потому, что нет того, что уменьшается налогом на недвижимость т.е. прибыли. Правильно я поняла ?

Счастливый бухгалтер!!! Завидую белой (доброй) завистью.#blush#

У меня -без налога на недвижимость-ПРИБЫЛЬ, с налогом на недвижимость -УБЫТОК.
Склоняюсь к тому, что буду учитывать как патенты, когда они уменьшали налог на прибыль только в размере налога на прибыль от патентуемой деятельности, а остальная часть списывалась на сч. 93.#wall#
У кого какие мысли по этому поводу, поделитесь пжл.#blush# #blush# #blush#

Получается да, вы не можете "списать" весь налог на недвижимость, только часть до нулевой прибыли а в "-" не уходите
Я все же ломаю голову как быть со ст. 16 и приложением ЗП, судя по формуле - если минус, они не заполняются. А как тогда с балансом...

[nnna-bux]

Друзья, а кто-то перездает деки из-за того, что в графе про разницы написала, что, мол, не принимаем, а не № и дату приказа о не применении разниц? Мне что-то совсем не улыбается перездавать. Читала, что кому-то уже звонили инспектора м просьбой о пересдаче. Кто как поступает?

на мое мнение лишь бы была отметка ,а какая это нам решать.точного указания в НК -нет.вот мы и делаем как кому удобно.и перездавать не надо !!! в конце концов у нас есть квит.№2 принято.

[Tasa]

Друзья, а кто-то перездает деки из-за того, что в графе про разницы написала, что, мол, не принимаем, а не № и дату приказа о не применении разниц? Мне что-то совсем не улыбается перездавать. Читала, что кому-то уже звонили инспектора м просьбой о пересдаче. Кто как поступает?

на мое мнение лишь бы была отметка ,а какая это нам решать.точного указания в НК -нет.вот мы и делаем как кому удобно.и перездавать не надо !!! в конце концов у нас есть квит.№2 принято.

Я теж не збираюсь нічого перездавати, заумчили вони... Є ПКУ України - ми ним керуємося, чітко вказавши статтю, шо їм ше треба...

[Juless]

Коллеги вопрос остается актуальным
К нему естествено добавлется и не хоз. затраты...

Кто то разобрался?
у меня уже вывих мозгов #g_crazy#

у мене таке ж питання про податок на нерухоме майно...
питання до вас: ви на суму 4 кв. (нарахований, але не сплачений) ви враховували у знижці? З 2016 р. слово "сплачений" забрали з кодексу, але за 2015 р. роз'яснень нема...

То же интересует этот вопрос, кто то уже разобрался? читала в ДтКт, что проблема задвоения осталась ст.9 №1-2 журнала от 11.01.16

Авансовий внесок із податку на нерухоме майно за ІV квартал 2015 року (сплачений до 30 січня 2016 року) необхідно
задекларувати в складі податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2015 рік.
" (ГУ ДФС у м. Києві в лист і (від 03.02.2016 р. № 1897/10/26­15­11­02­11) надало відповідь на запитання: чи може платник податку на
прибуток зменшити суму податкового зобов’ язання на суму нарах ованого та сплаченого податку на нерух оме майно?"


Есть интересная статья по поводу налога на недвижимость (нежилая).
"Налог на недвижимость превышает налог на прибыль в декларации за 2015 год ищем выход из ситуации."
Сбрасываю ссылку - http://www.fayloobmennik.net/5777528