Декларация по прибыли

[Люлик]

Кто-нибудь подскажите по ситуации: Включили лишнюю реализацию в доходы 2015 года и в НДС тоже. Сейчас хотим снять с дохода ( деклларацию еще по прибыли не подавали) , а как с НДСом в таком случае? Нужно выписать кооректировку к налоговой 2015 годом или 2016 годом? и соотвественно сдать по НДсу уточненку или сделать втекущем декларации НДСа? и как быть тому предприятию, которому мызавысили кредит налоговый ?

Чтоб снять с доходов за 2015 год и возврат должен быть 2015 годом, ну и РК соответственно

[Inna Medvetska]

Порадьте що робити, бо я сама вагаюся.
підприємство за 2014 рік мало збитки, але з податкової попросисли подати деку з нульовим прибутком і звичайно баланс і ф 2 теж гарненько під це все підробити.
я звичайно все підчистила.
так як підприємство майже не діюче, за 2015 рік знов збитки. але я нічого шаманити вже не хочу і хочу подати як є.
а тепер виникає проблема, що залишки по рахунках і ф 2 за 2014 рік у мене то фактично не вірні.
якщо я їх покажу, то знов крутити прийдеться, а якщо покажу вірні, то тоді з минулим роком у податковій не зійдеться.
що робити, порадьте

УВас 2 варианта: уточненка за 2014г и "крутити" 2015-м годом и показать правильніе остатки на конец года, а далее уже все пойдет правильно, я бы для себя в такой ситуации взял 2-й вариант дабы не светить ошибки, хоть они и не по Вашей инициативе...

дякую, я так і зробила.
а ще питання: баланс і ф. 2 в податкову подається окремо від статистичної через єдине вікно чи зараз податкова і так його бачить?

[Inna Medvetska]

Подскажите, если у меня оборот 10 млн.грн, а поставщиком товара является нерезидент из Кипра(оффшор). Надо ли в этом случае заполнять приложение РИ и увеличивать финансовый результат на сумму 30% стоимости товара ? или это только касается крупных плательщиков?

Если не собираетесь вести учет разниц, то приложение РИ не заполняете, кроме обязательных разниц, которые изложены в переходных положения НКУ

а як бути, якщо різниць нема. але амортизація є.
але вона і по бух і податковому обліку однакова.
а дані з додатку АМ переносяться до додатку РІ

[Люлик]

Подскажите, если у меня оборот 10 млн.грн, а поставщиком товара является нерезидент из Кипра(оффшор). Надо ли в этом случае заполнять приложение РИ и увеличивать финансовый результат на сумму 30% стоимости товара ? или это только касается крупных плательщиков?

Если не собираетесь вести учет разниц, то приложение РИ не заполняете, кроме обязательных разниц, которые изложены в переходных положения НКУ

а як бути, якщо різниць нема. але амортизація є.
але вона і по бух і податковому обліку однакова.
а дані з додатку АМ переносяться до додатку РІ

дод. АМ вы не заполняете

[Inna Medvetska]

Если не собираетесь вести учет разниц, то приложение РИ не заполняете, кроме обязательных разниц, которые изложены в переходных положения НКУ

а як бути, якщо різниць нема. але амортизація є.
але вона і по бух і податковому обліку однакова.
а дані з додатку АМ переносяться до додатку РІ

дод. АМ вы не заполняете

тобто виходить у мене буде тільки дека? бо всіх інших операцій, які відображаються в додатках в мене теж нема

[blize]

а як бути, якщо різниць нема. але амортизація є.
але вона і по бух і податковому обліку однакова.
а дані з додатку АМ переносяться до додатку РІ

дод. АМ вы не заполняете

тобто виходить у мене буде тільки дека? бо всіх інших операцій, які відображаються в додатках в мене теж нема

Так. Тільки Дека без Додатків.

[Ир-бух]

Предприятие до 20 млн., разницы НЕ учитываем. Если начислю резерв сомнительных долгов, то прибыль не надо будет увеличивать на эту сумму, я правильно понимаю? Или опять где-то подводные камни?

[Denis@@@]

Добрый день. Подскажите мы предприятие до 20 млн. Нас в процессе года просили заплатить 6000 грн прибыли авансом. Как мне теперь в деке это отразить?

[Люлик]

Добрый день. Подскажите мы предприятие до 20 млн. Нас в процессе года просили заплатить 6000 грн прибыли авансом. Как мне теперь в деке это отразить?

ни как, только на счетах бух. учета и соот. в фин. отчетности

[Ир-бух]

Добрый день. Подскажите мы предприятие до 20 млн. Нас в процессе года просили заплатить 6000 грн прибыли авансом. Как мне теперь в деке это отразить?

Никак! Эта сумма висит на вашем лиц.счету.