Декларация по прибыли

[karmen2011]

Статистика рекомендует в таком случае пересдать баланс .Сформировать новый баланс (не копировать) заполнить и отправлять.А эту довидку вообще не открывать -тогда она не подтянется.

[karmen2011]

А какую дату приказа ставить в декларации при заполнении графы .что не будем применять корректировку финансового результата?

[Mary-nowa]

А какую дату приказа ставить в декларации при заполнении графы .что не будем применять корректировку финансового результата?

Я поставила 31.12.15, а в налоговой (в окошке, где в ручную принимают), сказали,что можно 1.01.2016 написать.

[Натали_87]

Подскажите, пожалуйста, если в отчёте по фин.рез строка (2000) - 285,тыс.грн, то в деку строка (01) пишу 285800 или 285 802 грн. ,соответственно (2290)- -83,2, а (02)--83200 или -83177

Редакція БУх911 з цього приводу відповіла:

"Для строки 01 - ставим за даними бух обліку. Для строки 02 принцип другой."

Тобто в ст.01 ставимо 285 802, а от що вони розуміють, що принцип другий для строчки 02... Я в 01 ставлю по даним б/о, а як 02 заповнити? в самій розшифровці фін.результат, визначений у фінансовій звітності відповідно до ПСБО
Хто як порадить?

[svetlana_nur]

Люди, подскажите, если в 2015 году платили авансовые взносы по прибыли но за год вышли в убытки почти миллион, нужно ли заполнять дополнение ЗП и стр 16 декларации?

[svetlana_nur]

Платила в 2015 авансові платежі кожен місяць, зараз збиток. В деку кудись пишемо суму по цим платежам?

точно такая же ситуация, не знаю нужно ли заполнять стр. 16, Вы не нашли ответ?

[podv2004]

Вот выдержка из письма по авансовым взносам:
Лист ДФС України від 12.02.2016 №5009/7/99-99-19-02-01-17 "Про надання пояснень зі складання декларації з податку на прибуток підприємств"Розділ: Листи
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА СЛУЖБА
ЛИСТ
12.02.2016 №5009/7/99-99-19-02-01-17
Головні управління ДФС в областях, м. Києві
Міжрегіональне головне управління ДФС
– Центральний офіс з обслуговування великих платників
Про надання пояснень зі складання
декларації з податку на прибуток підприємств
Щодо зменшення суми податку на прибуток підприємств на суму щомісячних авансових внесків, нарахованих у 2015 році
Сума нарахованих авансових внесків за період січень – грудень 2015 року відображається у повному обсязі у рядку 16.1 Додатка ЗП до Декларації № 897.
Якщо така сума перевищує суму нарахованого податку на прибуток підприємств за 2015 рік (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 декларації), то в рядку 17 "Податок на прибуток за звітний (податковий) період" Декларації № 897 у відповідності до зазначеної у цьому рядку формули " рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП" відображається від'ємне значення податку на прибуток, яке свідчить про наявність переплати, сформованої за рахунок нарахованих за 2015 рік щомісячних авансових внесків.
При цьому звертаємо увагу, що у 2015 році нарахування щомісячних авансових внесків здійснювалось за січень-лютий 2015 р. – згідно розрахунку 1/12 нарахованої суми податку, визначеного в декларації за 2013 рік, за березень-грудень 2015 р. – в декларації за 2014 рік.

[Sancho Panza]

Трохи хотілося б заглянути в майбутнє: збитки декларації 2015 року "перенесуться" в декларацію 2016 ? Хто що думає з цього приводу ?

[LEMON]

Кто заполнял РІ? графы 4,1,15 - это что нужно перенести Дт. 31 Кт 36 все сумы которые были отгружены в в 2014 году?
графа 4.2.8 = тоже с поставщиками ? Дт 631 .кт 311

И все таки . Кто- то заполняет разницы? Кто заполнял графы 4.1.15, 4.2.8, ?

[иван1]

1. На сегодня я вижу единственное решение . Так как использующих бесплатную программу ДФС ОПЗ малышей ( продаж меньше 20млн) нет Финансового отчета №1-2 на этот год J 0901106 не действителен для отчета 2015 года.
Значим несем финзвит бумажный ножками в ГНИ.
2. В свете разъяснений ЗИРА 102.23.02 для неприменения корректировок курсовых разниц надо выполнение ДВУХ условий: первое-Решение написать. Втрое: отметка в поле »наявнисть рышення». А это невозможно выполнить в ОПЗ так,как в шаблоне формы J0108102 нет окошка, чтобы поставить галочку
Поэтому несем и деку ножками в бумажном виде.
3.Дата приказа. Если порядка заполнения деки нет, то не смогут штрафовать за дату в окшке: ни за 31.12.2015г ни за 1.01.2016г.И вообще бухучет это иепарахия Пархоменко, а не ДФС. А появиться требование ДФС дата только 1.01.2016г издадим и это впридачу. А вариант наоборот, задним числом написали 31.12.2015г, хорошо отпраздновали Новый год , а сейчас нашли.. нехорошо.