Декларация по прибыли

[zxcvbnm]

1. На сегодня я вижу единственное решение . Так как использующих бесплатную программу ДФС ОПЗ малышей ( продаж меньше 20млн) нет Финансового отчета №1-2 на этот год J 0901106 не действителен для отчета 2015 года.
Значим несем финзвит бумажный ножками в ГНИ.
2. В свете разъяснений ЗИРА 102.23.02 для неприменения корректировок курсовых разниц надо выполнение ДВУХ условий: первое-Решение написать. Втрое: отметка в поле »наявнисть рышення». А это невозможно выполнить в ОПЗ так,как в шаблоне формы J0108102 нет окошка, чтобы поставить галочку
Поэтому несем и деку ножками в бумажном виде.
3.Дата приказа. Если порядка заполнения деки нет, то не смогут штрафовать за дату в окшке: ни за 31.12.2015г ни за 1.01.2016г.И вообще бухучет это иепарахия Пархоменко, а не ДФС. А появиться требование ДФС дата только 1.01.2016г издадим и это впридачу. А вариант наоборот, задним числом написали 31.12.2015г, хорошо отпраздновали Новый год , а сейчас нашли.. нехорошо.

А я сдала в эл.виде, сформировав в опз, написала в поле наявнисть рышення приказ № и дату 1 не ставила, так как нет окошка. И что мне теперь сдавать нову звитну и нести в налоговую без флэшки?

[blize]

А какую дату приказа ставить в декларации при заполнении графы .что не будем применять корректировку финансового результата?

Я поставила 31.12.15, а в налоговой (в окошке, где в ручную принимают), сказали,что можно 1.01.2016 написать.

Операторам в окошках, по-моему, это все очень фиолетово.

[Натали_87]

Подскажите, пожалуйста, если в отчёте по фин.рез строка (2000) - 285,тыс.грн, то в деку строка (01) пишу 285800 или 285 802 грн. ,соответственно (2290)- -83,2, а (02)--83200 или -83177

Редакція БУх911 з цього приводу відповіла:

"Для строки 01 - ставим за даними бух обліку. Для строки 02 принцип другой."

Тобто в ст.01 ставимо 285 802, а от що вони розуміють, що принцип другий для строчки 02... Я в 01 ставлю по даним б/о, а як 02 заповнити? в самій розшифровці фін.результат, визначений у фінансовій звітності відповідно до ПСБО
Хто як порадить?

Питання актуальне для всіх, ще раз підніму:
1. дзвонила в місцеву податкову - сказали, що ставити і в 01 та 02 за даними б/о
2. на гарячій лінії сказали, читати назву рядків:
01 - за правилами б/о
02 - фінрезультат до оподаткування, визначений у фін.звітності відповідно до ПСБО
Типу 01 - ставите за даними б/о, 02 - переносите дані з фін.звітності * 1000

Журнал Бухгалтер911 пише:

При этом если говорим о строке 02 декларации, то для ее заполнения мы должны использовать именно те данные, которые «сидят» в финотчетности. К этому нас обязывает п.п. 134.1.1 НКУ,
который говорит о финрезультате, определенном в финансовой отчетности.
Что касается строки 01 декларации, то поскольку в НКУ прямой привязки к финотчетности нет, очевидно, есть резон использовать точные данные их бухучета (до их округления в финотчетности).


Погадаємо на кавовій гущі? Порядку заповнення немає, приходиться гадати#umbr#

[ИгорьЗ]

Добрый день! Подскажите, а если сдал J0100114 вместо J0108102, пришла кв. №1 с зауваженням - Попередження - закінчення подання форми - 09.02.2016., а кв. №2 - принято, что делать?

[blize]

Добрый день! Подскажите, а если сдал J0100114 вместо J0108102, пришла кв. №1 с зауваженням - Попередження - закінчення подання форми - 09.02.2016., а кв. №2 - принято, что делать?

Пересдать правильную форму, я думаю.

[Sancho Panza]

Хто про що, а я про збитки 2014 року (виникли у 2014 році, в декларації за 2014 рік відображені).
Зменшують вони фінансовий результат 2015 року ?
"140.4.2. на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу;"
Я правильно зрозуміти цей пункт з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу":
- в декларацію за 2015 рік переносимо тільки "старі" збитки що виникли до 2011 року (вони там потроху розподілялись протягом 5 років) ?
- в декларацію за 2015 рік переносимо "нові" збитки що виникли в 2014 році ?
Шановні, "тикніть" в консультацію. Я щось взагалі запутався.

[Marishaja]

Подскажите, я забыла какая ставка налога на прибыль за 2015 год?

[buhgalter4p]

18

[Valencia]

Подскажите, если я заполняю дод.РІ декларации, мне не нужно ставить отметку о неприменении коригувань фин.результата?Хочу показать убытки 2014 г.

[AElena]

Подскажите, как надо отправлять декларацию по прибыли в медке?
Фин. звит я уже отправила 20 января.
Надо ли мне его отправлять снова?