Берса, у меня та же проблема, что и у вас. За 4й квартал 11 года не показала кусок расходов.
Заполнила додаток ВП, как правильную деку за 4й квартал. А что дальше?
Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
-
Берса
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
А ничего, будете сдавать деку за 1 квартал, отправите вместе с ней додатком ВП и все.
-
Берса
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
честно, не знаю. Я с таким никогда не сталкивалась. Позвоните по тел. 044-4541613. Там дают толковые консультации.
-
инина
- Высший разум
- Повідомлень: 980
- З нами з: 31 січня 2012, 08:36
- Дякував (ла): 461 раз
- Подякували: 520 разів
В случае исправл ошибок в ВП стр 23-31 переносятся в аналогичн стр текущей деклар.Stil`ana писав:Берса, я не пойму, куда девать отрицательное значение строки 07 додатка?
При этом стр 01-22 такой декл заполняются :
с учетом стр 01-22 прил ВП- если в них исправл ошибки текущего года
без учета стр 01-22 прил ВП- если в них исправл ошибки прошлых лет
-
VLASTENA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 221 раз
А мне кажется, что нельзя ставить в 06,5, а по додатку ВП поставить в строку 26 декларацииGalina V писав:Оно переносится в ст 06.5 текущей деки, как убытки прошлых лет.#boast#Stil`ana писав:Берса, я не пойму, куда девать отрицательное значение строки 07 додатка?
А чем они аргументируют это НЕЛЬЗЯ? Последние изменения в НКУ были 24.04.12г., но там никаких изменений по п.138.11 не было. Бухгалтерские издания комментируют по-прежнему: "ошибочно не показанные расходы - стр. 06.4 Декларации и стр. 06.4.39 приложения IB". Каков же источник таких новшеств?Берса писав:Позвонила в налоговую консультацию, сказали прошлые расходы в ИНШИ нельзя. Только уточненка или ВП...
-
Берса
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
аргументируют. что прошлый год и на этом все. Я лучше перестрахуюсь и сдам ВП
Ну, а я рискну... Пересмотрела все имеющиеся бухгалтерские издания, зашла в очередной раз на сайт Верховной Рады... все без изменений... Буду использовать п.138.11. У меня за прошлый год очень много неучтенных затрат, я их буду ещё несколько кварталов отражать.