Короче говоря подавать ВП в составе деки за 2015 не буду. Слишком еще все туманно по новой декларации и дод. ВП. Вопрос в сумме уплаты до 10.03.16. Сейчас подать самостоятельный УР за 2014 все-равно придется платить без учета этого УР. Лучше в течении 2016 подать самостоятельные УРы за 2014 и 2015 после подачи деки за 2015 и воспользоваться переплатами уже по итогам 2016+учесть результаты УРов в отчетности за 2016 г. Так хоть время на выяснения отношений с налоговой будет (примут/не примут УРы, отобразится в карточке переплата или нет и т.п.).Galene писав:Если Вы уточнялись через прилож. ВП - платить в бюжет будете 10 тыс., 1 тыс. будет учтена как переплата в след. налог. периодемюсля писав:уфффф#wall#
Хочу допоказать только часть расходов за 2014, чтобы избежать декларирования убытков. В дод.ВП заполнила только стр. 27 с минусом и суммой лишнего налога (допустим 1 тыс). В саму деку эта строчка не подтягивается? Я ее руками переношу в стр. 27 и все? Тогда то, что начислено за 2015 (без учета исправлений за 2014 в 2015), допустим 10 тыс , живет своей жизнью т.е. стр06=17=19=10 тыс, а сама по себе стр. 27=-1 тыс. Пплачу в бюджет 10-1=9тыс??? +в конце деки в змисти доповнення описываю какие расходы, на какую сумму недопоказала в 2014 и на какую сумму переплатила налог?
"дані додатка ВП податківці враховуватимуть окремо від даних самої декларації, а сума зменшення податку в рядку 27 декларації жодним чином не зменшує суму податку до сплати, зазначену в рядку 19 декларації. Отже, щоб не було непорозумінь із податківцями, платнику податку слід заплатити всю суму податку, обчислену за наслідками 2015 р., а переплатою, яка виникла внаслідок виправлення помилки, скористатися в наступних звітних періодах. " (с) Дт Кт
Переплата можно будет учесть в этом периоде, если подавать УР 2014 до сдачи дек-ции за 2015.
Декларация по прибыли
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Если вы скидываете затраты на чистую прибыль, то по балансу привычной арифметики не будет. т.е. если вы раньше контролировали прибыль на нач периода - прибыль на коней периода = прибыль по отчету о фин результатах. Но это не аномальная ситуация. Точно так же получается при выплате дивидендов, потому что они происходять за счет чистой прибыли.Perekatipole писав:Коллеги!
кто "скидывал" лишние затраты на 44 счет, чтобы получить прибыль за год? подскажите. в отчете по фин результатам получили нужную прибыль, но разница в строке 1420 баланса на начало года и конец года с этой прибылью не совпадает, а ведь должна.
как быть с этим? совсем голова сломалась думать как извернуться чтобы налогов побольше заплатить, директор не хочет "минуса" показывать.
А ваша ситуация по правильному должна быть отражена через применение налоговых разниц. Хотя налоговой это будет наверное все равно.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
я вручну( беру суми по актам без ПДВ+ ЗП + амортизація + собівартість) перевіряю чи правильно 1с рахує П на П.Tasa писав:Сніжинка, якщо ви хочете отримувати відповіді на свої питання то формулюйте свою думку зрозуміліше...Снежынка писав:До валових витрат по Зарплаті включається обороти по Кт 661 + обороти по кт 651 , правильно чи ще щось ?
Що ви маєте на увазі "валові витрати по зарплаті" ???
і тут не впевнена як включити витрати на оплату праці???
Так правильно поставлене питання?
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 91
- З нами з: 26 серпня 2015, 14:30
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 9 разів
Девочки, подскажите... заполняю декларацию:
строка 01 декларации ...понятно
строка 02 декларации " -100 000"
строка 04 декларации " -100 000"
строка 16ЗП декларации " 88 000"
строка 17 декларации Медок пишет "-88 000"
строка 19 декларации Медок пишет "-88 000"
а может срока 17 должна быть: "-188 000" = 100 000 + 88 000 ????
и соответственно строка 19: - 188 000
?????#wall#
строка 01 декларации ...понятно
строка 02 декларации " -100 000"
строка 04 декларации " -100 000"
строка 16ЗП декларации " 88 000"
строка 17 декларации Медок пишет "-88 000"
строка 19 декларации Медок пишет "-88 000"
а может срока 17 должна быть: "-188 000" = 100 000 + 88 000 ????
и соответственно строка 19: - 188 000
?????#wall#
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 25 лютого 2016, 11:25
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
спасибо, вы разрешили мои "метания". с дивидендами не сталкивалась, поэтому эта арифметика для меня была железобетонной.-Latka- писав:Если вы скидываете затраты на чистую прибыль, то по балансу привычной арифметики не будет. т.е. если вы раньше контролировали прибыль на нач периода - прибыль на коней периода = прибыль по отчету о фин результатах. Но это не аномальная ситуация. Точно так же получается при выплате дивидендов, потому что они происходять за счет чистой прибыли.Perekatipole писав:Коллеги!
кто "скидывал" лишние затраты на 44 счет, чтобы получить прибыль за год? подскажите. в отчете по фин результатам получили нужную прибыль, но разница в строке 1420 баланса на начало года и конец года с этой прибылью не совпадает, а ведь должна.
как быть с этим? совсем голова сломалась думать как извернуться чтобы налогов побольше заплатить, директор не хочет "минуса" показывать.
А ваша ситуация по правильному должна быть отражена через применение налоговых разниц. Хотя налоговой это будет наверное все равно.
по поводу разниц, не нашла в этом додатке законных методов просто "выкинуть" акты на ненужную сумму, у меня компании "малыши" до 20 млн, амортизации немного (в сравнении с расходами, которые нужно убрать) с этой стороны "подхимичить" не получается. красивых методов выйти из положения так и не нашлось, поэтому и поступаю так "топорно". возможно я что-то упустила, и вы сможете подсказать какой-то секретный метод через додаток РИ ?
а что касается налоговой, думаю они даже смотреть на эти цифры в балансе не будут, главное чтобы по прибыли + был, во всяком случае в этом периоде, им хватит компаний посмелее и понаглее, которые покажут "-" и "0", я к такому варианту тоже склонялась, но директор хочет спокойно жить и готов за это платить таким образом
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8543
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6503 рази
- Контактна інформація:
Ви зробили звіт про фін.результати ? Вам головне перевірити цифри в ньому, а в деку вже готові напишете.Снежынка писав: я вручну( беру суми по актам без ПДВ+ ЗП + амортизація + собівартість) перевіряю чи правильно 1с рахує П на П.
і тут не впевнена як включити витрати на оплату праці???
Так правильно поставлене питання?
Собівартість - аналізуєте 90 рах, ЗП у вас відноситься як і соц.нарахування на неї - на 92, 93 швидше за все,
По актам (вихідним ?) - аналізуєте 70 рах. за мінусом як ви і написали ПДВ - це ваш чистий дохід...
Ви можете розкрить у сформованому звіті в 1С потрібну ячейку і подивитися, що туди потрапило
-
- Мудрец
- Повідомлень: 139
- З нами з: 06 вересня 2015, 11:02
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 23 рази
Спасибо, нашла))) #curtsey#Люлик писав:поменялась, д.б. 0108102ЗорянаК писав: ТОВ с оборотами до 20 млн, сдаю Деку J0100114,годовую, пишет Попередження - закінчення подання форми - 09.02.2016. Подскажите, у всех так, или, может, поменялась форма?
а еще заодно и подскажите какой J 09 финзвита отправлять в налоговую. #kiss#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
с колом J не отправите, только SЗорянаК писав:Спасибо, нашла))) #curtsey#Люлик писав:поменялась, д.б. 0108102ЗорянаК писав: ТОВ с оборотами до 20 млн, сдаю Деку J0100114,годовую, пишет Попередження - закінчення подання форми - 09.02.2016. Подскажите, у всех так, или, может, поменялась форма?
а еще заодно и подскажите какой J 09 финзвита отправлять в налоговую. #kiss#
-
- Мудрец
- Повідомлень: 139
- З нами з: 06 вересня 2015, 11:02
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 23 рази
интрига крепчает....)))...а S какой?#help#Люлик писав:с колом J не отправите, только SЗорянаК писав:Спасибо, нашла))) #curtsey#Люлик писав: поменялась, д.б. 0108102
а еще заодно и подскажите какой J 09 финзвита отправлять в налоговую. #kiss#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
у Вас нет объекта налогообложения, убыток не облагается#search# , должно быть действительно 88 тыс живых денег, которые Вы переплатили в бюджет из-за того, что авансом этот налог платилиjl1985 писав:Девочки, подскажите... заполняю декларацию:
строка 01 декларации ...понятно
строка 02 декларации " -100 000"
строка 04 декларации " -100 000"
строка 16ЗП декларации " 88 000"
строка 17 декларации Медок пишет "-88 000"
строка 19 декларации Медок пишет "-88 000"
а может срока 17 должна быть: "-188 000" = 100 000 + 88 000 ????
и соответственно строка 19: - 188 000
?????#wall#