ЗаИр писав:
ой а на меня ещё и прикричали мол я протупила, и во всём виновата! А по одному предприятию я поспешила и пересдала НОВУ ЗВИТНУ. ((Толком ничего не сказали. Теперь вообще сижу и мучаюсь(#wall#
Аналогичная ситуация. Сдала отчет по квартальной форме, а потом по годовой. Вопрос - нужно ли заносить письмо в налоговую о том, что квартальный отчет считать недействительным?
кто сталкивался?
А я думала я одна такая невнимательная#smile3# Тоже сдала обе звитные и обе приняты .
Девочки, а у меня проблема, что я сдала второй раз не ЗВИТНУ, а НОВУ ЗВИТНУ. И вот что, не сплю и думаю, что деалать. Письмо я то могу занести про отмену квартальной. а как быть, что ЗВИТНОЙ годовой не подавали, а НОВА ЗВИТНА годовая принята? не будет ли у меня проблем???
Подскажите, что-то совсем не понимаю с прошлыми убытками. Кто как заполнял?
В 2013 году недопоказали расходы на 56000. Показали прибыль к уплате 63 грн.
Как правильно заполнить Дод.ВП? В табл.2 в гр.27 ставить 56000*18%=-10080 ?
Потом я эти -10080 показываю в стр.27 декларации и где они потом учитываются?
P.S. Инспектору не могу звонить, т.к. ей не нужны убытки
feoklena писав:Подскажите, что-то совсем не понимаю с прошлыми убытками. Кто как заполнял?
В 2013 году недопоказали расходы на 56000. Показали прибыль к уплате 63 грн.
Как правильно заполнить Дод.ВП? В табл.2 в гр.27 ставить 56000*18%=-10080 ?
Потом я эти -10080 показываю в стр.27 декларации и где они потом учитываются?
P.S. Инспектору не могу звонить, т.к. ей не нужны убытки
Vita12 писав:3.2.4. РИ или р.03 деки - убыток 2014, переплата налога р.27 и в ВП, и в деке.
Действовала по консультации https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html
Декларация 2015 : стр. 01 (доход из баланса до округления в фин.отчётности), 02 (фин.рез.2015 с баланса), 03 РІ (убыток 2014)"- 5000" грн., 04 (02+03), 06 (04*18%)=17=19, стр.27 (уплаченный налог за 2014) "-1800"грн. Наявн.доповнень: "У зв.з тим, що діюча форма дод.ВП не має відповідних строк для відображення витрат за 2014р. збиток 2014р. вказано у стр.04 дод.ВП. Уточнюємо строки декларації за формою №872: стр.04:_,....,07:-5000."
Дод. РІ 2015 : стр. 3.2.4. (убыток 2014) "5000" грн.
Дод.ВП 2015 : стр.04 таб.1 (убыток 2014) "-5000", стр.27 ВП (уплаченный налог за 2014) "-1800".
feoklena писав:Подскажите, что-то совсем не понимаю с прошлыми убытками. Кто как заполнял?
В 2013 году недопоказали расходы на 56000. Показали прибыль к уплате 63 грн.
Как правильно заполнить Дод.ВП? В табл.2 в гр.27 ставить 56000*18%=-10080 ?
Потом я эти -10080 показываю в стр.27 декларации и где они потом учитываются?
P.S. Инспектору не могу звонить, т.к. ей не нужны убытки
Vita12 писав:3.2.4. РИ или р.03 деки - убыток 2014, переплата налога р.27 и в ВП, и в деке.
Действовала по консультации https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html
Декларация 2015 : стр. 01 (доход из баланса до округления в фин.отчётности), 02 (фин.рез.2015 с баланса), 03 РІ (убыток 2014)"- 5000" грн., 04 (02+03), 06 (04*18%)=17=19, стр.27 (уплаченный налог за 2014) "-1800"грн. Наявн.доповнень: "У зв.з тим, що діюча форма дод.ВП не має відповідних строк для відображення витрат за 2014р. збиток 2014р. вказано у стр.04 дод.ВП. Уточнюємо строки декларації за формою №872: стр.04:_,....,07:-5000."
Дод. РІ 2015 : стр. 3.2.4. (убыток 2014) "5000" грн.
Дод.ВП 2015 : стр.04 таб.1 (убыток 2014) "-5000", стр.27 ВП (уплаченный налог за 2014) "-1800".
Заполнила так же наявнисть доповнень. А нужно ли ещё нести в налоговую доповнення?
Срочно нужна помощь, никогда не здавала прибыль и теперь есть уйма вопросов, чем больше читаю тем больше завожу себя в заблуждение, помогите пожалуйста.
1. Прибыль - доход от реализации- НДС?
2. Суму в затраты от поставщика я ставлю всю или за вычетом НДС.
3. Фин помощь не показываем нигде?
4. Включаем ли в расходы уплаченный ндс?