Декларация по прибыли

[Вита 12]

Мы малыши всегда были, но в прошлой деке бухгалтер не указал, что приняли решение не корректировать на налог.разницы. Думала принять решение на 2016г.: сделать приказ о от 01.01.2016, об этом указать в деке за 2016г. и не корректировать фин.рез. на налог.разницы. Но оказалось, что можно только через уточнёнку за 2015 год. [news.dtkt.ua]

Только стоит ли уточнятся, может у нас и нет этих налоговых разниц?

Подскажите, пожалуйста, какие могут возникнуть налог.разницы?

1. Амортизац.разницы - это если есть необоротные активы мы их амортизацию должны убрать с расходов? Что там ещё может быть?

2. Резервы. У меня на сч.39 сидит Медок "Звітність" на год сидит. По отпускам и сомнительной задолженности не создаётся, хотя есть сомнительная задолженность. Что с этим делать, есть риск иметь проблемы?

3. Разниц по фин операциям вроде нет. Если простым языком какие они бывают на среднестатистическом торговом предприятии?

4. Прочие разницы. _"_"_

Как Вы разбираетесь с этими разницами их тут километр https://buhgalter911.com/news/news-1026121.html
---

Люди, как подать уточнёнку, всё пусто только отметку и ссылку на приказ и решение не корректировать ф/р на налог.разн.?

[tyss]

Зравствуйте! Запуталась в налоге на недвижимость. Помогите!
Предприятие до 20млн.
Начислила налог на недвижимость на 2016г- Дт39 Кт6414- 2704
Ежеквартально включаю в расходы- Дт92 Кт39
Уплата Дт6414 Кт311

Получается, я уже уменьшаю фин. результат до налогообложения, а потом еще налог на прибыль уменьшить на сумму налога на недвижимость? Что я не так делаю? Прошу помощи!

[СТВ]

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, мы малодоходники, дека годовая, без корректировки разниц. В этом году прибыль, я ее должна уменьшить на сумму убытка прошлого года? Где это отобразить? Баланс подается с кодом S0110010 один через "едине викно", и он попадает и в налоговую и в статистику? Заранее спасибо!

Попадает и туда и туда. Деку по прибыли делаете на основе финотчетности

Убытки прошлых лет отражаетет в Р! стр. 3.2.4

[levva]

Подскажите пожалуйста,по формам- електронные дека по прибыли и додатка Р1/ заполнила соотствующе по прибыли J0108103 а по додатку J0181803/ годовые, прибыль принялась, додаток р1 только квитанция 1 с ошибкой, что под. документ не выдповида. затвержденному наказом, а саме помилка выдсутне посилання на основний докуменнт. Сформирован через единое окно, не пойму гдедолжна быть пометка. в самой деке есть

[Inna Medvetska]

Допоможіть розібратися.
в 2015 і 1 кв. 2016 року були на єп.
з 01.04.16 перейшли на загальну. за ці 9 місяців перевищили 20 млн і тепер треба рахувати різниці.
в мене виходять тільки амотизаційні, і то я не можу зрозуміти звідки, або просто в моєї програми глюк.
ситуація така
27.02.15 купили системний блок, вартість 3750 (тоді ще поріг для ос був 2500 грн). поставила строк використання 24 місяця. всі місяця без проблем нараховувалася амортизація по 156, 25 грн.
01.12.15 було проведено покращення (додали жорсткі диски і відеокарти) на суму 11000 грн.
тобто виходить, що з 01.01.16 в мене амортизація повинна нараховуватися з суми 3750-10 міс(був у використанні з моменту введення в експлуатацію)*156,25+11000 =13187,50 грн.
в бух. обліку так і є.
сума 13187,50 ділиться на 14 міс (що залишилися з моменту введення в експлуатацію). і отримаємо 941,96 грн в місяць
а в податковому взагалі я не розумію звідки сума береться. бо вона на половину менша.
хоча ж повинно бути однаково все. чи я помиляюся?

[IrinD]

Подскажите, ставка налога на прибыль в 2016 году 18%, правильно?

[Inna Medvetska]

Подскажите, ставка налога на прибыль в 2016 году 18%, правильно?

так

[LaraK]

Подскажите: предприятие до 20 млн., убыточное в 2015 и в 2016 году. Нужно ли где-то отдельно в декларации за 2016 год показывать убыток 2015 года?

[costa]

Подскажите: предприятие до 20 млн., убыточное в 2015 и в 2016 году. Нужно ли где-то отдельно в декларации за 2016 год показывать убыток 2015 года?

Выше уже было,показываете отрицательное значение 2015 г в стр.3.2.4. приложения РІ, оттуда оно попадает в стр.03 декларации за 2016 г с минусом. И уменьшает ваш объект налогообложения за 2016 г.

[LaraK]

Подскажите: предприятие до 20 млн., убыточное в 2015 и в 2016 году. Нужно ли где-то отдельно в декларации за 2016 год показывать убыток 2015 года?

Выше уже было,показываете отрицательное значение 2015 г в стр.3.2.4. приложения РІ, оттуда оно попадает в стр.03 декларации за 2016 г с минусом. И уменьшает ваш объект налогообложения за 2016 г.

Но тогда получается что "Різниці" тоже нужно сдавать, а я не корректирую и за 2016 у меня тоже минус, так что там уменьшать нечего. Получается просто минус будет расти?