Додаток ОК - за весь квартал выбрать единщиков ((

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, в додатке ОК отображается расшифровка доходов и расходов только тех , что указываются в декларации на прибыль, тоесть если ЧП на едином налоге отгрузил нам товар на 1000,00 грн. (без НДС), но продали мы этого товара на 500,00 грн. (безНДС) себестоимость, то в додаток ОК попадет сумма 500,00 грн.? И еще если предприятие купило у ЧП на ед.нал. процессор стоимость 2600,00 (без НДС), но в декларации на прибыль в расходах не отражено , то эта сумма не попадет в додаток ОК?

Я показываю только то, что в деку попало. Если на расходы еще материалы не пошли, или амортизацию не начала начисл., то и в ок не показываю.

Я начала амортизацию начислять, но в декларации не показываю из-за налоговой нагрузки, чтобы не было убытков, так же можно? И как же себестоимость выбрать по ЧП на ед.налоге в 1с 8 или надо выбирать вручную?

[lara777]

Подскажите пожалуйста, в додатке ОК отображается расшифровка доходов и расходов только тех , что указываются в декларации на прибыль, тоесть если ЧП на едином налоге отгрузил нам товар на 1000,00 грн. (без НДС), но продали мы этого товара на 500,00 грн. (безНДС) себестоимость, то в додаток ОК попадет сумма 500,00 грн.? И еще если предприятие купило у ЧП на ед.нал. процессор стоимость 2600,00 (без НДС), но в декларации на прибыль в расходах не отражено , то эта сумма не попадет в додаток ОК?

В дод ОК отражаются только те доходы и расходы которые попали в декларацию
1) отражаете только проданный товар - 500
2)отражаете сумму начисленной амортизации -если по основным средствам считаетсч амортизации

[Валюша с]

Подскажите пожалуйста, в додатке ОК отображается расшифровка доходов и расходов только тех , что указываются в декларации на прибыль, тоесть если ЧП на едином налоге отгрузил нам товар на 1000,00 грн. (без НДС), но продали мы этого товара на 500,00 грн. (безНДС) себестоимость, то в додаток ОК попадет сумма 500,00 грн.? И еще если предприятие купило у ЧП на ед.нал. процессор стоимость 2600,00 (без НДС), но в декларации на прибыль в расходах не отражено , то эта сумма не попадет в додаток ОК?

Я показываю только то, что в деку попало. Если на расходы еще материалы не пошли, или амортизацию не начала начисл., то и в ок не показываю.

Я начала амортизацию начислять, но в декларации не показываю из-за налоговой нагрузки, чтобы не было убытков, так же можно? И как же себестоимость выбрать по ЧП на ед.налоге в 1с 8 или надо выбирать вручную?

У меня 1с 8.2 ред 1.2 вручную, само не затягивает (хоть и в карточьке контра отмечено, что единщик) #g_cray# .
Помечаю, как говорится все на полях, чтоб не забыть!

[Капелька_dn]

#help# Складаю додаток ОК і знайшла помилку, що в першому кварталі контрагент не платик єдиного податку, а ПДВ. Як виправити помилку?

Девочки, не путайте, пожалуйста, - НДС и ЕН категории параллельные. Т.е. может быть 4 варианта:
1) плательщик ЕН и плательщик НДС
2) плательщик ЕН и неплательщик НДС
3) на общей системе плательщик НДС
4) на общей системе неплательщик НДС.
Т.е. если контрагент плательщик НДС, то это еще не значит, что он не единщик.

[lara777]

#help# Складаю додаток ОК і знайшла помилку, що в першому кварталі контрагент не платик єдиного податку, а ПДВ. Як виправити помилку?

Девочки, не путайте, пожалуйста, - НДС и ЕН категории параллельные. Т.е. может быть 4 варианта:
1) плательщик ЕН и плательщик НДС
2) плательщик ЕН и неплательщик НДС
3) на общей системе плательщик НДС
4) на общей системе неплательщик НДС.
Т.е. если контрагент плательщик НДС, то это еще не значит, что он не единщик.

Совершенно верно.
Если контрагент плательщик НДС, то это не значит , что он не единоналожник.

[Капелька_dn]

Как исправить ошибку: подать уточняющий расчет за 1-й квартал + додаток ОК. Причем лучше сделать это ДО подачи декларации за полугодие, т.к. в налоговой никто не может сказать как лягут в их программе эти уточнения. И уточните у инспектора как заполнять уточняющий додаток ОК. В одной налоговой мне сказали, что он делается исправленным, т.е. таким, каким должен был бы быть, а в другой налоговой, что по аналогии с Д5 по НДС. Так что возможны варианты (((

[Альона1]

Я б нічого не уточняла б. Подала б правильну за півроку . Тоже мені додаток.

[Валюша с]

Я б нічого не уточняла б. Подала б правильну за півроку . Тоже мені додаток.

#g_haha# Простите не удержалась!

[вика Дон]

Доброе утро! подскажите сдала деку и дод ок. незнаю куда смотрела, прозевала 1 ФОП не показала в ОК, нужно сделать уточ-ку и по додатку и по деке???или перездать просто ОК????

[Лапа]

Доброе утро! подскажите сдала деку и дод ок. незнаю куда смотрела, прозевала 1 ФОП не показала в ОК, нужно сделать уточ-ку и по додатку и по деке???или перездать просто ОК????

Налоговая даёт разъяснения, что можно только уточн додаток