marinato писав:Добрый вечер.
Прошу помощи разобраться с дод.РІ.
Малое предприятие в 2015г.было на ед.налоге, а с 01.01.2016 перешло на общую систему. Есть переходные сделки. В частности в 2015 была предоплата, с которой уплачен един.налог. В 2016 отгрузили. В деке по прибыли надо разово заполнить дод.РІ, что бы дважды не платить налог, так как в фин.результатах прибыль
таки лезет в 2016г. Кручу-верчу этот дод.РІ, не вижу куда эти данные можно прилепить #wall#
Может кто-то Мудрый подскажет? в консультациях читаю -
*** Переносите з додатка РІ згорнутий результат проведення коригувань, розрахований в рядку 03 цього додатка. Рядок можуть заповнювати і низькодохідні платники (не «добровольці»). Це можливо в разі: (1)обліку збитків минулих років (при цьому заповненню підлягає рядок 3.2.4 додатка); (2)проведення коригувань, передбачених розд. ІІ і підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) (тоді заповнюють рядки 4.1.8 — 4.1.18; 4.2.7 — 4.2.15 цього додатка)***
Конкретно в какой-не вижу я.#wall#
Товарищи бухгалтера, жду помощи, сама пока не справляюсь.
П.7 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ " 7. Дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування."
Это мой случай. В какую строку, как я понимаю дод.РІ, поместить "...авансів (передоплати)... в період перебування на спрощеній системі оподаткування..."??? мне нужно уменьшить в деке гр.02 за счет заполнения гр. 03. #aggr#
