Декларация по прибыли

[LEMON]

Нужно ли заполнять стр. 26 в годовой декларации?

[Лариса0203]

Подскажите: предприятие до 20 млн., убыточное в 2015 и в 2016 году. Нужно ли где-то отдельно в декларации за 2016 год показывать убыток 2015 года?

Выше уже было,показываете отрицательное значение 2015 г в стр.3.2.4. приложения РІ, оттуда оно попадает в стр.03 декларации за 2016 г с минусом. И уменьшает ваш объект налогообложения за 2016 г.

Но тогда получается что "Різниці" тоже нужно сдавать, а я не корректирую и за 2016 у меня тоже минус, так что там уменьшать нечего. Получается просто минус будет расти?

Тоже интересует этот вопрос...Если сдавать "Різниці", то получается корректировка фин.результата?

[el-Nata]

да

Подскажите, прошу!
Мы "малыши", год назад в декларации ставили отметку о неприменении разниц. Тогда прибыль была.
За 2016 тоже прибыль, налог. нагрузка будет соблюдена, и все же есть расходы, кот.не хотела бы включать при расчете прибыли.
Все таки 44 сч.. Или все расходы включить, как есть? Стремно..
Извините, если вопрос глупый...

А чому "стремно" ? Якщо тепер дека з прибутку заповнюється на основі показників фінзвітності... Все законно. #dance#

Если я заполню деку по прибыли на основании фин.отчёта будут большие убытки и никаких налогов и нагрузок. Получается два варианта:
1) фин. результат как есть с минусом, в деке по прибыли рисуем небольшой доход, чем это грозит?;
2) делаем так, чтобы фин.звит совпал с прибылью, куда убрать "лишние" росходы?

Спасибо

[29umka11]

Подскажите, прошу!
Мы "малыши", год назад в декларации ставили отметку о неприменении разниц. Тогда прибыль была.
За 2016 тоже прибыль, налог. нагрузка будет соблюдена, и все же есть расходы, кот.не хотела бы включать при расчете прибыли.
Все таки 44 сч.. Или все расходы включить, как есть? Стремно..
Извините, если вопрос глупый...

А чому "стремно" ? Якщо тепер дека з прибутку заповнюється на основі показників фінзвітності... Все законно. #dance#

Если я заполню деку по прибыли на основании фин.отчёта будут большие убытки и никаких налогов и нагрузок. Получается два варианта:
1) фин. результат как есть с минусом, в деке по прибыли рисуем небольшой доход, чем это грозит?;
2) делаем так, чтобы фин.звит совпал с прибылью, куда убрать "лишние" росходы?

Спасибо

Я лишние расходы поставила в строку "Доходы, витрати, які збільшуюсь (зменшують) фін. результат після оподаткування". В прошлом году прокатило

[marinato]

У Вас, наверное, доход больше 20 млн. и Вы сдаете поквартальную деку по прибыли и платите авансы?

Я малое предприятие, доход до 20 млн., отчитываюсь раз в год - каждый год по дивидендам подаю Дод.АВ, где указываю сумму начисленных дивидендов.

Аалогично

От вы меня озадачили ...#swoon# Моё предприятие, что с дивидендами, до 2016г правда было на едином налоге, а в 2016 стало на общей системе, но я АВ сдавать не планировала, т.к. не плачу ав.взн.ни с дивидендов ни вообще . Сколько читала консультаций - не видела, что надо сдавать "всем". Если дивиденды юрикам начислять-то даже на ед.налоге надо сдавать доп. деку по прибыли и АВ. А можете направить меня на инфо? и может уточните,вы в фин.результатах ф.25 выданные дивиденды где-либо отражаете?

[Бухгалтер1995]

Підкажіть, як у декларації проставити позначку "Наявність рішення" про незастосування різниць, роблю звіти в ОПЗ або в Айфіні, ніде поле не активне. Чи воно взагалі ні в якій програмі неактивне? У консультації ЗІДР 102.23.02 прописано, що потрібно ставити позначку...? Ну крім номера та дати розп. документа... І ще: рік наказу - 2016 чи 2017 ? Можливо, зробити від 31/12/2016?

[Бухгалтер1995]

Нужно ли заполнять стр. 26 в годовой декларации?

Ні, там же є в кінці деки пунктик 9 "...заповнюється за три квартали...". Суму авансового внеску вказують у дод. ЗП та рядку 16 деки.

[Бухгалтер1995]

Я малое предприятие, доход до 20 млн., отчитываюсь раз в год - каждый год по дивидендам подаю Дод.АВ, где указываю сумму начисленных дивидендов.

Аалогично

От вы меня озадачили ...#swoon# Моё предприятие, что с дивидендами, до 2016г правда было на едином налоге, а в 2016 стало на общей системе, но я АВ сдавать не планировала, т.к. не плачу ав.взн.ни с дивидендов ни вообще . Сколько читала консультаций - не видела, что надо сдавать "всем". Если дивиденды юрикам начислять-то даже на ед.налоге надо сдавать доп. деку по прибыли и АВ. А можете направить меня на инфо? и может уточните,вы в фин.результатах ф.25 выданные дивиденды где-либо отражаете?

Нараховану суму дивідендів, якщо не було іншого використання прибутку, видно як невідповідність різниці рядка 1420 кінець - початок зв. періоду форми 1-м та рядка 2350 форми 2-м.
А по АВ при видачі дивідендів фзособам - питання досить спірне, хоча всі рекомендують показувати ці виплати. Ну це зовсім не важко, хоча я за 2015 рік не робила уточненку.

[kiara_a]

Добрый день.
Нужен совет,только прошу тапками не бросаться. Так получилось,что в обородке по счетам за годы нокопился сплошной бардак по бух учету и самой мне не справится( а аудитор смогут прийти только уже после годовой отчетности), поэтому я боюсь показывать убыток,хочется показать хоть небольшую прибыль,чтобы лишний раз не вызывать подозрений у налоговой. Я понимаю,что нельзя вот так в ручную взять и не показать расходы, но что вы подскажите мне сделать? Наверное в моем случаи если я сомневаюсь в правильности посчитаного фин результата,лучше нарисовать прибыль?

[Бухгалтер1995]

Добрый день.
Нужен совет,только прошу тапками не бросаться. Так получилось,что в обородке по счетам за годы нокопился сплошной бардак по бух учету и самой мне не справится( а аудитор смогут прийти только уже после годовой отчетности), поэтому я боюсь показывать убыток,хочется показать хоть небольшую прибыль,чтобы лишний раз не вызывать подозрений у налоговой. Я понимаю,что нельзя вот так в ручную взять и не показать расходы, но что вы подскажите мне сделать? Наверное в моем случаи если я сомневаюсь в правильности посчитаного фин результата,лучше нарисовать прибыль?

Ну, дивлячись, яка сума збитку... Звісно, якщо подати фін. звітність зі збитком, а деку з прибутком, питання будуть. Як варіант - не показувати деякі витрати, які не зовсім стосуються собівартості, на кшалт інших адмін. витрат, показати їх у наступному році. Первинку ж можна неотримати чи загубити...