Декларация по прибыли

[kiara_a]

Добрый день.
Нужен совет,только прошу тапками не бросаться. Так получилось,что в обородке по счетам за годы нокопился сплошной бардак по бух учету и самой мне не справится( а аудитор смогут прийти только уже после годовой отчетности), поэтому я боюсь показывать убыток,хочется показать хоть небольшую прибыль,чтобы лишний раз не вызывать подозрений у налоговой. Я понимаю,что нельзя вот так в ручную взять и не показать расходы, но что вы подскажите мне сделать? Наверное в моем случаи если я сомневаюсь в правильности посчитаного фин результата,лучше нарисовать прибыль?

Ну, дивлячись, яка сума збитку... Звісно, якщо подати фін. звітність зі збитком, а деку з прибутком, питання будуть. Як варіант - не показувати деякі витрати, які не зовсім стосуються собівартості, на кшалт інших адмін. витрат, показати їх у наступному році. Первинку ж можна неотримати чи загубити...

Спасибо, так и сделаю "потеряю первичку"

[Бухгалтер1995]

Добрый день.
Нужен совет,только прошу тапками не бросаться. Так получилось,что в обородке по счетам за годы нокопился сплошной бардак по бух учету и самой мне не справится( а аудитор смогут прийти только уже после годовой отчетности), поэтому я боюсь показывать убыток,хочется показать хоть небольшую прибыль,чтобы лишний раз не вызывать подозрений у налоговой. Я понимаю,что нельзя вот так в ручную взять и не показать расходы, но что вы подскажите мне сделать? Наверное в моем случаи если я сомневаюсь в правильности посчитаного фин результата,лучше нарисовать прибыль?

Ну, дивлячись, яка сума збитку... Звісно, якщо подати фін. звітність зі збитком, а деку з прибутком, питання будуть. Як варіант - не показувати деякі витрати, які не зовсім стосуються собівартості, на кшалт інших адмін. витрат, показати їх у наступному році. Первинку ж можна неотримати чи загубити...

Спасибо, так и сделаю "потеряю первичку"

Успіхів та спокійної роботи)

[marinato]

Підкажіть, як у декларації проставити позначку "Наявність рішення" про незастосування різниць, роблю звіти в ОПЗ або в Айфіні, ніде поле не активне. Чи воно взагалі ні в якій програмі неактивне? У консультації ЗІДР 102.23.02 прописано, що потрібно ставити позначку...? Ну крім номера та дати розп. документа... І ще: рік наказу - 2016 чи 2017 ? Можливо, зробити від 31/12/2016?

в Сонате, например, нужно добавить строку и в ней можно написать № приказа и про "Наявність рішення"

[marinato]

Добрый вечер.
Прошу помощи разобраться с дод.РІ.
Малое предприятие в 2015г.было на ед.налоге, а с 01.01.2016 перешло на общую систему. Есть переходные сделки. В частности в 2015 была предоплата, с которой уплачен един.налог. В 2016 отгрузили. В деке по прибыли надо разово заполнить дод.РІ, что бы дважды не платить налог, так как в фин.результатах прибыль
таки лезет в 2016г. Кручу-верчу этот дод.РІ, не вижу куда эти данные можно прилепить #wall#
Может кто-то Мудрый подскажет? в консультациях читаю -
*** Переносите з додатка РІ згорнутий результат проведення коригувань, розрахований в рядку 03 цього додатка. Рядок можуть заповнювати і низькодохідні платники (не «добровольці»). Це можливо в разі: (1)обліку збитків минулих років (при цьому заповненню підлягає рядок 3.2.4 додатка); (2)проведення коригувань, передбачених розд. ІІ і підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) (тоді заповнюють рядки 4.1.8 — 4.1.18; 4.2.7 — 4.2.15 цього додатка)***
Конкретно в какой-не вижу я.#wall#

Товарищи бухгалтера, жду помощи, сама пока не справляюсь.
П.7 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ " 7. Дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування."
Это мой случай. В какую строку, как я понимаю дод.РІ, поместить "...авансів (передоплати)... в період перебування на спрощеній системі оподаткування..."??? мне нужно уменьшить в деке гр.02 за счет заполнения гр. 03. #aggr#

Почитала форумные сообщения в других разделах, народ склоняется к 2му налогообложению, ссылаясь на ответы из своих гни...а п.7 ПКУ, якобы, относится только к переходным моментам после 2011г и не распространяется "на сейчас". Не могу поверить. Статья, на которую я ссылаюсь выше, из 911 и автор "не хухры-мухры", а Юрій Товстоп’ят - известный податковий эксперт...там четко описано, как сдавать деку по прибыли за 2016!!год и ссылка на підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, значит в т.ч. и на п.7!!! вот только в дод.РІ такого п.7 не наблюдается... буду копать дальше, а что делать?.. эх! чувствую, придется менять "девиз", таки совсем не подходит к сегодняшнему времени......

[Iris-ka]

Предприятие до 20млн, в прошлом году ставила отметку о неприменении разниц. В прошлом году был убыток.
1) В этом году сдаю деку с приложением РИ со стр.3.2.4? и он уменьшает объект налогообложения?
2) минус от курсовых разниц идет просто в расходы? это ж не те разницы, на которые надо корректировать фин.рез-т?

[marinato]

Товарищи бухгалтера, жду помощи, сама пока не справляюсь.
П.7 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ " 7. Дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування."
Это мой случай. В какую строку, как я понимаю дод.РІ, поместить "...авансів (передоплати)... в період перебування на спрощеній системі оподаткування..."??? мне нужно уменьшить в деке гр.02 за счет заполнения гр. 03. #aggr# [/quote]

Почитала форумные сообщения в других разделах, народ склоняется к 2му налогообложению, ссылаясь на ответы из своих гни...а п.7 ПКУ, якобы, относится только к переходным моментам после 2011г и не распространяется "на сейчас". Не могу поверить. Статья, на которую я ссылаюсь выше, из 911 и автор "не хухры-мухры", а Юрій Товстоп’ят - известный податковий эксперт...там четко описано, как сдавать деку по прибыли за 2016!!год и ссылка на підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, значит в т.ч. и на п.7!!! вот только в дод.РІ такого п.7 не наблюдается... буду копать дальше, а что делать?.. эх! чувствую, придется менять "девиз", таки совсем не подходит к сегодняшнему времени......
[/quote]

Нашла статью "Різниці для «малюків» " в "Податки та бухгалтерський облік" Січень , 2016/№ 7
цитата ***А також, скажімо, при переході з єдиного податку (ЄП) на загальну систему оподаткування, у «малюків» вийде повторно не оподатковувати товари, плата за які прийшла ще за часів ЄП, проте вони були відвантажені вже на загальній системі оподаткування («зменшуюча» різниця, ряд. 4.2.10 додатка РІ)***
Но это ведь всё о переходе 2015/2016 на нов.деку по прибыли! ссылки на п.7 нигде нет... вот засада...может есть письмо дфс с разъяснениями по этому вопросу. Ну не может быть 2ного обложения!

[el-Nata]

А чому "стремно" ? Якщо тепер дека з прибутку заповнюється на основі показників фінзвітності... Все законно. #dance#

Если я заполню деку по прибыли на основании фин.отчёта будут большие убытки и никаких налогов и нагрузок. Получается два варианта:
1) фин. результат как есть с минусом, в деке по прибыли рисуем небольшой доход, чем это грозит?;
2) делаем так, чтобы фин.звит совпал с прибылью, куда убрать "лишние" росходы?

Спасибо

Я лишние расходы поставила в строку "Доходы, витрати, які збільшуюсь (зменшують) фін. результат після оподаткування". В прошлом году прокатило

Я наверное туплю от усталости, но не могу найти в деке по прибыли эту строку "Доходы, витрати, які збільшуюсь (зменшують) фін. результат після оподаткування". А баланс подаёте с минусом, как есть?

[Вита 12]

Підкажіть, як у декларації проставити позначку "Наявність рішення" про незастосування різниць, роблю звіти в ОПЗ або в Айфіні, ніде поле не активне. Чи воно взагалі ні в якій програмі неактивне? У консультації ЗІДР 102.23.02 прописано, що потрібно ставити позначку...? Ну крім номера та дати розп. документа... І ще: рік наказу - 2016 чи 2017 ? Можливо, зробити від 31/12/2016?

А Вы уточнёнку за 2015 подаёте или новосозданное предприятие? Как правильно уточнёнку подать за 2015, чтоб эту отметку поставить?

[Наталья Т]

А чому "стремно" ? Якщо тепер дека з прибутку заповнюється на основі показників фінзвітності... Все законно. #dance#

Если я заполню деку по прибыли на основании фин.отчёта будут большие убытки и никаких налогов и нагрузок. Получается два варианта:
1) фин. результат как есть с минусом, в деке по прибыли рисуем небольшой доход, чем это грозит?;
2) делаем так, чтобы фин.звит совпал с прибылью, куда убрать "лишние" росходы?

Спасибо

Я лишние расходы поставила в строку "Доходы, витрати, які збільшуюсь (зменшують) фін. результат після оподаткування". В прошлом году прокатило

А финрезультат показываете в балансе как есть с минусом?

[29umka11]

Если я заполню деку по прибыли на основании фин.отчёта будут большие убытки и никаких налогов и нагрузок. Получается два варианта:
1) фин. результат как есть с минусом, в деке по прибыли рисуем небольшой доход, чем это грозит?;
2) делаем так, чтобы фин.звит совпал с прибылью, куда убрать "лишние" росходы?

Спасибо

Я лишние расходы поставила в строку "Доходы, витрати, які збільшуюсь (зменшують) фін. результат після оподаткування". В прошлом году прокатило

Я наверное туплю от усталости, но не могу найти в деке по прибыли эту строку "Доходы, витрати, які збільшуюсь (зменшують) фін. результат після оподаткування". А баланс подаёте с минусом, как есть?

Это не в деке, а в упрощенном отчете про фин результати. Строка 2310