Декларация по прибыли

[Angelika Boshe]

Подскажите перешли со второго квартала на общую с единой,как теперь считать налог на прибыль, как это отразиться в балансе,баланс годовой, прибыль вышла только в 4 квартале, но прибыль же считает с начала года а там мы платили единый. Отнять эту сумму , или как правильно сделать?

[Ната2727]

скажіть будь-ласка
а бухгалтерську проводку по цих податкових різницях (по основних засобах) потрібно робити?

[Nataska]

А финзвит тоже включительно 01.03?

Саме так - для малюків звісно.

Фін.звітність, яку подаємо в статистику - до 28.02.2017.
А фін.звітність разом з декою - до 01.03.2017.

Доброго дня!

Вперше здаю декларацію по прибутку.

Що значить фін. звіт у статистику і фін звіт з декою. Потрібно відсилати 2 звіта? Вони мають різні коди?

Я сьогодні здала фін звіт у статистику код S0110011, отримала квитанцію №2.

Зараз буду відправляти деку по прибутку, що з фін. звітом?

[_Tatyana_]

Дівчата, 18% ПнП ми ж відраховуємо від Кт сальдо за 2016 по 44? не кінцеве, а саме за період
якийсь ступор у мене настав#swoon#

[Tasa]

Дівчата, 18% ПнП ми ж відраховуємо від Кт сальдо за 2016 по 44? не кінцеве, а саме за період
якийсь ступор у мене настав#swoon#

Рядок 2290 Звіту про фінрезультат...

[Татьяна ТС]

Доброго дня!
Вперше здаю декларацію по прибутку.
Що значить фін. звіт у статистику і фін звіт з декою. Потрібно відсилати 2 звіта? Вони мають різні коди?
Я сьогодні здала фін звіт у статистику код S0110011, отримала квитанцію №2.
Зараз буду відправляти деку по прибутку, що з фін. звітом?

В цьому фін звіті квитанція 1 від податкової, Ви звіт в податкову вже здали
Здавайте тільки деку з прибутку

[Cyberbaby]

Подскажите пожалуйста!По результатам 2016 года прибыль например 102 000, это рядок 2290.За 2015 убыток -24,5.В декларации по прибыли 02 строка-102 000,а 03строка-(-24500),т.е по декларации 06 будет 102000-24500=77500 к оподаткуванню,к оплате 14010.Вопрос: Мне надо в 1с сделать начисление налога на прибыль,чтобы он попал в строку 2300 фин.отчета.На какую сумму 14010,т.к по декларации, и когда в конце года или в первой квартале,когда будет оплата?Очень прошу помочь,т.к. не сильна в этом.

Тоже очень интересует данная ситуация, какую сумму показать в балансе в строке 2300, ту что по фин результатам или по декларации с "різницями", в которых убыток 2015 г, а по итогам 2016 прибыль

Начисляете налог на прибыль согласно Деки по прибыли. То есть 14010, с учетом разниц. Дата начисления 31.12.16. Он же отражается в балансе.

коллеги. проводка начисилить прибыль за 2016 -Дт981 "налоги и обяз.платежи" Кт6416 Податок на прибуток?
а потом 981 закроется на 791 ?

[Алекспал63]

За 2015 год у меня в 02стр. была небольшая прибыль.,но за 2014год большие убытки (РI стр.3.2.4)В итоге за 2015год в стр04 убыток.За 2016год у меня убыток.Подскажите в декл. за 2016год в стр 02-убыток за 2016год а в стр.03??-ставить стр 04 за 2015год или стр 03???

[Postpred]

Тоже очень интересует данная ситуация, какую сумму показать в балансе в строке 2300, ту что по фин результатам или по декларации с "різницями", в которых убыток 2015 г, а по итогам 2016 прибыль

Начисляете налог на прибыль согласно Деки по прибыли. То есть 14010, с учетом разниц. Дата начисления 31.12.16. Он же отражается в балансе.

коллеги. проводка начисилить прибыль за 2016 -Дт981 "налоги и обяз.платежи" Кт6416 Податок на прибуток?
а потом 981 закроется на 791 ?

Да

[Алекспал63]

За 2015 год у меня в 02стр. была небольшая прибыль.,но за 2014год большие убытки (РI стр.3.2.4)В итоге за 2015год в стр04 убыток.За 2016год у меня убыток.Подскажите в декл. за 2016год в стр 02-убыток за 2016год а в стр.03??-ставить стр 04 за 2015год или стр 03???