Додаток ОК - за весь квартал выбрать единщиков ((

[мюсля]

И даже разными разделами

как пожелаете.

А чего я могу пожелать? Если один контрагент выступает и покупателем и поставщиком, данные о Д и Р по такому контрагенту показываются в соответствующих разделах (Ваша купля/продажа отдельными строками).
А если Вы поняли слова налоговиков так, что в отчете за полугодие данные по одному контрагенту показывать двумя строками в одном разделе (за 1 и 2 квартал отдельно), то это фигня.


фигня, согласна и поняла все, как написала, потому что сама с "консультации" обалдела и переспросила несколько раз... не, ну в моих умственных способностях Ваше право сомневаться...

[nachfin]

в моих умственных способностях Ваше право сомневаться...

А оно мне надо?

[marinna_90]

Вопрос: по покупателям в ОК показывать кредит 361 счета?

[lara777]

Вопрос: по покупа
телям в ОК показывать кредит 361 счета?

ДА, но без НДС

[Nataliya 2201]

Вопрос: по покупа
телям в ОК показывать кредит 361 счета?

ДА, но без НДС

Почему кредит? Предоплата в доход не идет, соответственно в ОК не должна попадать. Вы же в ОК указываете то, что попало в доход в разрезе единщиков. А это реализация, соответственно Дт 361 (без НДС)

[lara777]

Вопрос: по покупа
телям в ОК показывать кредит 361 счета?

ДА, но без НДС

Почему кредит? Предоплата в доход не идет, соответственно в ОК не должна попадать. Вы же в ОК указываете то, что попало в доход в разрезе единщиков. А это реализация, соответственно Дт 361 (без НДС)

У меня предоплата на сч.6811

Да вы правы дебит 36 минус НДС

[Mayus]

Подскажите, пожалуйста, как сделать уточненку, если ошибка в ОК? ставим галочку уточнююча дека, там все прочерки + новый ОК? или как Д5 (+;-)? Шо его делать в ОК не все единщики попали#wall#

[Бюгюльмэ]

Не морочьте себе голову. Покажете в деке за 9 месяцев наростающим итогом. А если налоговики вдруг вздумают спросить почему расходы по ОК не совпадают с 1ДФ скажете, что у Вас ещё не было оснований включать эту сумму в налоговые расходы.

[avp2002]

Подскажите, пожалуйста, как сделать уточненку, если ошибка в ОК? ставим галочку уточнююча дека, там все прочерки + новый ОК? или как Д5 (+;-)? Шо его делать в ОК не все единщики попали#wall#

Я бы на вашем месте не парилась, нет официального порядка заполнения додатка ОК и какие документы вы должны собирать, поэтому за нарушения не предусмотрены штрафы. А с нового года его вообще отменили

[Nita]

А как вам версия, что и за 9 месяцев ОК подавать не надо будет?
http://www.nibu.factor.ua/news/news.html?id=6299