Декларация по прибыли

[Chushka]

Скрытый текст

Доброе утро, коллеги)))
Предприятие до 20 млн., декларация о прибыли 1раз/год
Два вопроса, если можно, пожалуйста?)))

1) Сдана в единое окно S0110011 (форма 1м,2м ), получена квитанция 2, что принято
Сегодня нашла форму J0901106 - это тоже форма 1м2м Кому её сдавать?
2) таким малодоходникам, как я, если есть амортизация - не нужно учитывать курсовые разницы, заполнять додаток РІ (в 2015 есть отметка в деке - что не учитіваем курсовіе разниці)?
Заранее СПАСИБО БОЛЬШОЕ за Ваши ответы)))

1) Все вірно, більш нічого не треба
2) Не потрібно

Но приложение АМ, где есть амортизация сдается же?
У меня эта амортизация первый раз появилась.

[Алекспал63]

А разве не 60 дней после окончания периода.Я сдаю декларацию по прибыли раз в год.И отчет по льготам одновременно?

[READYN]

А разве не 60 дней после окончания периода.Я сдаю декларацию по прибыли раз в год.И отчет по льготам одновременно?

в прошлом году ГФС консультировала 60 дней (что, собственно, и логично)
В этом году-40 дней после окончания отч. периода и никого не волнует, что на 09.02.2018 прибыль может быть еще не расчитана..

[Алекспал63]

Если я сейчас сдам то каковы последствия?Может вообще не сдавать декларацию по льготам

[READYN]

Если я сейчас сдам то каковы последствия?Может вообще не сдавать декларацию по льготам

штраф 170,00 грн на юрлицо+админштраф на должностных лиц.
с прошлого года этот отчет приравняли к декларации...
читала, что сейчас налоговики взялись за этот отчет.. присылают акты за неподачу(((

[Алекспал63]

Подскажите какой код в медке у декларации по льготам за год

[READYN]

Подскажите какой код в медке у декларации по льготам за год

J0201406

[Yuliaso]

Подскажите, если убыток за 2017г. мы подаем отчёт о льготах или нет? Предыдущие годы была прибыль

[READYN]

Подскажите, если убыток за 2017г. мы подаем отчёт о льготах или нет? Предыдущие годы была прибыль

Отчет о льготах подается тогда, когда по отчетному году есть прибыль, но она полностью или частично перекрывается убытками прошлых лет.
Например
1) у вас за 2016 г убыток 20 000, а в 2017 году прибыль 10 000. То есть, если бы не было этого убытка, вы бы заплатили в бюджет (10000*0,18) 1800,00 грн.
А поскольку у вас убыток полностью перекрывает прибыль и налог на прибыль не начисляете, вы экономите эти 1800,00 грн.
Вот эти 1800 грн они и считают льготой.
2) Или второй вариант: убыток за 2016 г. 20000, но прибыль за 2017 г 35 000, то есть вы заплатите в бюджет не 35000*0,18=6300, а (35000-20000)*0,18= 2700,00 грн.
Льгота 3600 грн.

То есть в вашем случае льготы нет, она может появится в декларации за 2018 год, если получите прибыль.

[electro]

Всем добрый день!
Предприятие до 20 млн, отчитываемся по прибыли раз в году. По итогам 2017г. получили убыток 36 тыс.грн.
Коллеги, подскажите, пжста, насколько сейчас требуют соблюдать налоговую нагрузку?
Или можно смело показывать в деке по прибыли убыток? Доход за 2017г. составил 264311 грн., убыток -36089 грн.
И еще сразу по теме вопросы:
1) если убыток за отчётный год, то я так понимаю Отчёт о пильгах мы ж не подаем?#blush#
2) Если всё таки придерутся к убыточной деке и заставят пересдать с небольшой прибылью, то что делать с фин.отчётом? Тоже пересдавать, чтобы сходилось с декой или можно оставить фин.отчёт как есть с реальным убытком?
Раньше всегда была прибыль, первый год убыток, поэтому куча вопросов#g_crazy# #wall# #help#
Всем заранее большое спс!

Пообщавшись сегодня со своим инспектором отвечаю на свои, выше заданные вопросы#g_crazy#
Фин. отчёт должен идти с Декой по Прибыли, поэтому если есть убыток, то показываем в деке убыток. Ничего не рисуем, никакой выдуманной прибыли даже в 100 грн.
Т.к. сразу будут вопросы почему у Деки с Фин.отчётность есть РОЗБІЖНОСТІ.

"Выдумать" просто: сбросьте (если есть конечно) сумму нераспределенной прибыли в сумме убытка с Дт Сч. 44 на Кт79, а потом сделаете фин. отчет и Деку по прибыли. #smile3# Всё будет идти. Правда тогда откажетесь от использования убытка в след. году, или его покажете корректирующей Декой позже (может перед следующей, в которой его же и учтете).

И по прибыли: я так понял ваш инспектор дал добро на убыток?