УважаемЫе форумчане! Помогите разобраться с дивиденднЫм авансом. На предприятии такая ситуация:
ВЫплата дивидендов раз в квартал по итогам работЫ. Соответственно ежеквартально начисляется дивидендный аванс в размере 18% на сумму выплаченных дивидендов. По итогам года эта сумма уменьшает налог на прибыль.
В 2017 году в 3 квартале были выплачены дивиденды 226 700 и был уплачен авансом налог на прибыль 117 000. Предприятие уплачивает налог на прибыль раз в год. Бухгалтер не знала про дивидендный аванс и уплатила 18% от всей суммы дохода по итогам 3 квартала как авансовый платеж по налогу на прибыль.
По итогам года еще выплатили дивиденды 86 000, и доплатили 46 000 налога на прибыль. В этот же день на всю сумму дивидендов начислили и выплатили дивидендный аванс в размере 67 000, но при это не указали его в декларации.
В итоге сейчас в кабинете висит переплата 67 000 по налогу на прибыль.
Подскажите, как поступить с этими деньгами? Можно ли как-то перезачесть этот аванс 226 700 как дивидендный аванс? Как я читала налоговая не разрешает защитывать эти деньги в налог на прибыль.
Декларация по прибыли
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 185
- З нами з: 23 травня 2018, 14:17
- Дякував (ла): 172 рази
- Подякували: 26 разів
Добрый день, вопрос смешной но все-таки хотела уточнить,я малодоходник никаких додатков не подаю, только там где наявнисть додаткив поствали + ФЗ, посмотрела декларацию свою в кабинете смотрю а у них стоит ПН(прочерк) там где ФЗ+, ну а все остальные клеточки пустые. Меня смущает ПН с прочерком , не будет типа того что я должна была подать этот дод. Как у Вас? у меня программа Арт Звит
В этом реквизите тип значения число, поэтому значение "0", в кабинете видимо отображается как "-".Надія78 писав:Добрый день, вопрос смешной но все-таки хотела уточнить,я малодоходник никаких додатков не подаю, только там где наявнисть додаткив поствали + ФЗ, посмотрела декларацию свою в кабинете смотрю а у них стоит ПН(прочерк) там где ФЗ+, ну а все остальные клеточки пустые. Меня смущает ПН с прочерком , не будет типа того что я должна была подать этот дод. Как у Вас? у меня программа Арт Звит
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 192
- З нами з: 22 листопада 2017, 15:42
- Дякував (ла): 105 разів
- Подякували: 34 рази
Я сегодня сдала, и сразу село начислениеАЛЮШКА писав:Добрый денечек.
Подскажите, пожалуйста, коллеги, как быстро у вас засветились начисления в кабинете после подачи отчета? Вчера с утра подала и пока не подсели...
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
вчера сдала по старой форме для квартальщиков - начисление уже есть. А пару недель сдавала по новой форме годовую - до сих пор пусто.АЛЮШКА писав:Добрый денечек.
Подскажите, пожалуйста, коллеги, как быстро у вас засветились начисления в кабинете после подачи отчета? Вчера с утра подала и пока не подсели...
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 192
- З нами з: 22 листопада 2017, 15:42
- Дякував (ла): 105 разів
- Подякували: 34 рази
Я годовщик сдала на старом, сразу начисления появилисьРебекка писав:вчера сдала по старой форме для квартальщиков - начисление уже есть. А пару недель сдавала по новой форме годовую - до сих пор пусто.АЛЮШКА писав:Добрый денечек.
Подскажите, пожалуйста, коллеги, как быстро у вас засветились начисления в кабинете после подачи отчета? Вчера с утра подала и пока не подсели...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Я сдала вчера для квартальщика по новой форме, а годовика по старой. #g_crazy# Вот сиди и нервничай когда же наша доблестная налоговая увидит наши отчеты...Ребекка писав:вчера сдала по старой форме для квартальщиков - начисление уже есть. А пару недель сдавала по новой форме годовую - до сих пор пусто.АЛЮШКА писав:Добрый денечек.
Подскажите, пожалуйста, коллеги, как быстро у вас засветились начисления в кабинете после подачи отчета? Вчера с утра подала и пока не подсели...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 540
- З нами з: 17 червня 2015, 08:48
- Дякував (ла): 227 разів
- Подякували: 16 разів
Люди а подскажите в деке писать наказ про незастосування корегувань финансового результата .... в том году писала наказ № ... который еще от 2015года .. сейчас тоже самое надо или нет??? для годовиков бланк J0108104 ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
Так, пишемо наказ від 2015ylia1111 писав:Люди а подскажите в деке писать наказ про незастосування корегувань финансового результата .... в том году писала наказ № ... который еще от 2015года .. сейчас тоже самое надо или нет??? для годовиков бланк J0108104 ?