ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

ЗаИр

Добрый день, подскажиите где в отчете по прибыли указываеться ставка 18%? только в строке 11 в расшифровке? Или ещё где то?#clamping#

Валюшка

ЗаИр писав:Добрый день, подскажиите где в отчете по прибыли указываеться ставка 18%? только в строке 11 в расшифровке? Или ещё где то?#clamping#

стр. 11 в самой деке

Olenkabuh

Нужно подать уточненку за 2014г.

По какой форме ее нужно подавать:

- по новой форме,введенной в действие с 01.12.2015?
- или по старой можно сдать?

Спасибо

Alice77

22 ДЕКАБРЯ
по адресу: г. Киев, ул. Саксаганского, 6, Конференц-зал Дома Кино, м. «Дворец Спорта»

Подготовка к годовой отчетности — 2015.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. Заполняем декларацию по прибыли.
НДС: обсуждение, администрирование и отчетность

Семинар проводит Самарченко Елена Романовна — независимый консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, автор многочисленных статей и публикаций в бухгалтерской прессе, лучший консультант по оценкам слушателей семинаров

Стоимость участия одного слушателя —997,00 грн (без НДС).

По вопросам участия обращайтесь по телефону: (44) 568-50-60
Инна Маринцева, seminar@profpressa.com

Программа семинара:

Налог на прибыль
1. Разделение плательщиков на «маленьких» и «больших»
2. «Нехозяйственные» расходы.
3. Первичные документы как повод для непризнания отражения операции в бухучете.
4. Формирование себестоимости запасов
5. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг)
6. Операции с товарами (а также материалами, готовой продукцией)
7. Операции с необоротными активами
8. Формирование расходов при импорте товара (сырья, необоротных активов), в т. ч.
9. Гарантийные обязательства и всевозможные поощрения от поставщика-нерезидента
10. Валютные командировки
11. Кредиты (займы) в иностранной валюте
12. Списание задолженностей перед кредитором-нерезидентом
13. Резерв сомнительных долгов
14. Обеспечение будущих расходов
15. Обеспечения выплат работникам (в т. ч. будущих отпусков)
16. Ограничения по отдельным видам затрат
17. Отражение убытков прошлых лет
18. Уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму возвращенной финансовой помощи

Налог на добавленную стоимость
Налоговые накладные, корректировки, анализ отдельных операций
1. Расчеты корректировок
2. Расчеты корректировок к НН, составленным до 1 июля 2015 г. Порядок регистрации, особенности.
3. Новый взгляд налоговиков на корректировки НДС
4. Корректировки, составляемые на ошибки. Правила составления и регистрации. Примеры различных ошибок и их исправлений.
5. Возвраты товаров (услуг) и денежных средств. Варианты оформления документов при замене номенклатуры в НН. Их влияние на формулу.
6. Налоговая накладная, отражение «с опозданием».
7. Ошибки в обязательных реквизитах и варианты их исправления.
8. Анализ отдельных операций

OlyA15

Olenkabuh писав:Нужно подать уточненку за 2014г.

По какой форме ее нужно подавать:

- по новой форме,введенной в действие с 01.12.2015?
- или по старой можно сдать?

Спасибо

аудитор сказал что по старой форме.
Но мне вот надо уточнить 2013-2014 год. Так за 2013 не прошла. В квитанции написали (J0108101) за звітний (податковий) період , що уточнюється, не подано "Звітний" (звітний новий) доумент (перевірено відповідно 49.8 ст 49 ПКУ).
Хотя отчет сдавался. Но тогда еще была старая форма отчета (приказ 1213). А уточненку естественно я делаю по форме приказа 872..
Вот пока не знаю что мне делать с затратами 39 счета и куда и засунуть.

Olenkabuh

В налоговой тоже сказали по старой форме.
Странно, почему не пришло.
А что у вас на 39 счете ?

OlyA15

Olenkabuh писав:В налоговой тоже сказали по старой форме.
Странно, почему не пришло.
А что у вас на 39 счете ?

зарплата и прочие админ.затраты, которые не показывались в деке, чтобы им прибыль нарисовать. Собственно как и у большинства. А так как теперь дека не позволяет отнести старые затраты так как все коректируеться через нераспред.прибыль, то терять затраты не хочется.

OlyA15

А можно ли затраты за 2013 год (которая сдавалась по приказу 1213) включить в уточняющую за 2014 год? там уж точно она сдавалась по приказу 872... Вроде бы раньше была норма что зараты не включенные ранее в деку можно включить в "текущую"... Что за это будет? ))
на горячей линии как всегда "на ваш вопрос нет ответа")), а инспектор наше "неуловимый джо" ... Просто если уж совсем "по-правильному" исходя из того, что сейчас есть, то затраты 2013 надо "подарить", потому что "технически" сдать уточненку нельзя, но очень не справедливо )).

OlyA15

Я же правильно понимаю (мы годовики):
уточнения 2014: заполнять в "периоде" 2014, п.2=п.3.
уточнения 2013: заполнять в "периоде" 2013, п.2=п.3 ?

или можно создать в "периоде" 2015, а в самой форме п.2=п.3 (2014 или 2013 соотвественно)

Заполнить правильно все строки деки как должно было быть изначально+рядки24-38. В моем случае 27 без знака "-".

Кто-то сталкивался с уточнением деки за 2013 год или ранее по форме 0100112 (приказ 1213) , декой по форме 0108101 (годовая) (приказ 872) ?

вот что выяснила в медке по поводу форм: оказываться я форму 0100112 могу уточнить (теоретически, еще не пробовала) формой 0100113 (тоже приказ 872,НО она для квартальщиков -"рік2", и все приложения с этой галочкой и выбрать "рік1" я не могу и п.2=2013рік2. ТОлтко в п.3 можно поставить 2013рік1.
И теперь вопрос, могу ли я как годовик, уточнять этой формой свою деку.

OlyA15

у меня такое подозрение что у них стоит блок на уточненки...
уже сдаю уточненку за 2014. т.е. "звітна" за 2014 уже была той же формы j0108101 и уточняющую делаю такую же форму. И опять в кв.2 та же ошибка что j0108101 за звітний період , що уточнюється, не подано "звітний" документ (перевірено відповідно 49.8 ст.49 ПКУ)...
блин, как бедному годовику уточниться?