Декларація на прибуток!!!

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 10 січня 2013, 01:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заполняю Налоговую Декларацию по прибыли годовую. (подаю пока раз в год) Форма новая (Наказ Мин.дох. 30.12.2013 № 872) ? И еще такой вопрос. Верно ли я понимаю, что % банковские (остаток средств на счете) попадают в Дод. ІД в стр. 03.30, позитив. курсов. разн. в стр. 03.19 этого додатка, а отриц. курсов. разницы отражаются в Дод. ІВ в стр. 06.4.12?

babykiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 13 січня 2011, 17:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення babykiev »

Девочки, подскажите, может кто-то платил прибыль,Деснянский район? какие реквизиты?

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

Очень нужен совет! Для того, что бы не показывать убыток в 2013 году, в валовые расходы 2013 года не была включена сумма начисленной заработной платы за декабрь 2013 года и начисления на ФОТ. Теперь в 2014 году получилась большая прибыль и я включила в валовые расходы 2014 года, начисленную заработную плату за декабрь 2013 года. Для себя (бух.справка) трактую это КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСПРАВЛЕННУЮ ОШИБКУ прошлого периода. Руководствовалась следующим:
Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності

50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

( Абзац перший пункту 50.1 статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3609-VI від 07.07.2011 , № 5503-VI від 20.11.2012 )
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.


Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
138.11. Суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, що підтверджують здійснення витрат, установлених цим розділом, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.
Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов'язання.
Зазначені в цьому пункті витрати, здійснені в минулі звітні роки, відображаються у складі інших витрат, а ті, які здійснені у звітному податковому році, - у складі витрат відповідної групи (собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат тощо).

Спасибо за ответ. Буду очень благодарна за мнение. Декларацию о прибыли сдала, а теперь мучаюсь, правомерно ли ?
Читала что нужно подавать додаток ВП, в котором учесть ошибку, но я его не подавала. А включила в расходы 2014 года. По итогу сумма налога на прибыль будет одинакова, что с додатком, что без него. Можно ли обойтись без додатка, и какие последствия его не подачи.

Miriam
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 13 серпня 2013, 09:09
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Miriam »

Сдала годовую декларацию по форме j0108101 и баланс j0901106. Декларацию приняли. А по балансу пришла квитанция: "Документ не прийнято. Виявлено помилку: закінчення терміну дії форми листопал 2014."
Кто уже сдал, поделитесь результатами, пожалуйста!

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Miriam писав:Сдала годовую декларацию по форме j0108101 и баланс j0901106. Декларацию приняли. А по балансу пришла квитанция: "Документ не прийнято. Виявлено помилку: закінчення терміну дії форми листопал 2014."
Кто уже сдал, поделитесь результатами, пожалуйста!
Сдали только те, кто сдавал бумажный вариант...

Miriam
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 13 серпня 2013, 09:09
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Miriam »

Любознательная писав:
Miriam писав:Сдала годовую декларацию по форме j0108101 и баланс j0901106. Декларацию приняли. А по балансу пришла квитанция: "Документ не прийнято. Виявлено помилку: закінчення терміну дії форми листопал 2014."
Кто уже сдал, поделитесь результатами, пожалуйста!
Сдали только те, кто сдавал бумажный вариант...
Как же поступить? Везти бумажный или пока просто ждать?

ТатьянаАБ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 14 листопада 2014, 12:30
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення ТатьянаАБ »

Miriam писав:Сдала годовую декларацию по форме j0108101 и баланс j0901106. Декларацию приняли. А по балансу пришла квитанция: "Документ не прийнято. Виявлено помилку: закінчення терміну дії форми листопал 2014."
Кто уже сдал, поделитесь результатами, пожалуйста!
сдала.все приняли. только нужно сформировать баланс не в бланках Налоговой отчетности , а в Едином окне или Единая отчетность. завтра уточню.

ТатьянаАБ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 14 листопада 2014, 12:30
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення ТатьянаАБ »

Miriam писав:
Любознательная писав:
Miriam писав:Сдала годовую декларацию по форме j0108101 и баланс j0901106. Декларацию приняли. А по балансу пришла квитанция: "Документ не прийнято. Виявлено помилку: закінчення терміну дії форми листопал 2014."
Кто уже сдал, поделитесь результатами, пожалуйста!
Сдали только те, кто сдавал бумажный вариант...
Как же поступить? Везти бумажный или пока просто ждать?
сдала.все приняли. только нужно сформировать баланс не в бланках Налоговой отчетности , а в Едином окне или Единая отчетность. завтра уточню.

ТатьянаАБ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 14 листопада 2014, 12:30
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення ТатьянаАБ »

Любознательная писав:
Miriam писав:Сдала годовую декларацию по форме j0108101 и баланс j0901106. Декларацию приняли. А по балансу пришла квитанция: "Документ не прийнято. Виявлено помилку: закінчення терміну дії форми листопал 2014."
Кто уже сдал, поделитесь результатами, пожалуйста!
Сдали только те, кто сдавал бумажный вариант...
сдала.все приняли. только нужно сформировать баланс не в бланках Налоговой отчетности , а в Едином окне или Единая отчетность. завтра уточню.

ТатьянаАБ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 14 листопада 2014, 12:30
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення ТатьянаАБ »

maryx писав:ну подскажите куда в деке по прибыли деть расходы предприятия на оплату аренды офиса? оплату госпошлины за продление лицензии?
додаток ІВ Витрати на операції оренди/лізингу 06.4.21

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”