Декларация по прибыли

[1111111111]

Прошу совета тех, кто занимаеться патентованой деятельностью. Оплата лицензий, хмелярства указывается в додатке ИВ или в рядке А3 додатка ТП?

патенты в додотке ТП строка А5 а лицензия в ИВ

спасибо за отклик. С патентами понятно, а лицензии, хмелярство, плата за землю.... вроде тоже должны суммироваться в А3 додатка ТП. Иначе при заполнении самой декларации рвет именно на сумму налогов и сборов.

лицензия в ИВ и одновременно в ст.06.4 в декларации, а хмелярство у меня в строке 06.1 декларации за замлю ничего сказать не могу но думаю что тоже в ст 06.1

[Ludmsla]

А как вы заполняете рядок 07 и 08 декларации. У меня нет другой деятельность - только патентованная и по логике рядок 07 должен быть равен рядку 08 из Додатка ТП

[1111111111]

А как вы заполняете рядок 07 и 08 декларации. У меня нет другой деятельность - только патентованная и по логике рядок 07 должен быть равен рядку 08 из Додатка ТП

Я заполняю в ТП А1 сумму из рядка "Объєкт опадаткування" который получился в декларации строка 7 (ряд1-ряд4) соответственно из ТП переносится в рядок8

[Света 239]

Кто-то ножками сдает деку? Какую принимают: нова- толькона бумаге, старая - на бумаге+ на флешке?

[Ludmsla]

А как вы заполняете рядок 07 и 08 декларации. У меня нет другой деятельность - только патентованная и по логике рядок 07 должен быть равен рядку 08 из Додатка ТП

Я заполняю в ТП А1 сумму из рядка "Объєкт опадаткування" который получился в декларации строка 7 (ряд1-ряд4) соответственно из ТП переносится в рядок8

Блин, почему в А1 из рядка 7?????????????? Там же написано А1- доходи отримані від здійснення діяльності у пунктах продажу товарів.Я рещила что А1 додатка ТП = рядку 02 Декларации

[Юлик.]

Всем Доброго Дня !!! вот принялась делать декларацию по прибыли , вот смотрю расходов больше чем доходов , а с налоговой буквально на той недели звонили , сказали нагрузку 1 процент , вот думаю что лучше не показыватьт себестоимость или административные витраты , как то за год все позабылось , может лучше запчасти не списывать на себестоимостьт , а оставить на складе , кто как делает #wall#

[1111111111]

А как вы заполняете рядок 07 и 08 декларации. У меня нет другой деятельность - только патентованная и по логике рядок 07 должен быть равен рядку 08 из Додатка ТП

Я заполняю в ТП А1 сумму из рядка "Объєкт опадаткування" который получился в декларации строка 7 (ряд1-ряд4) соответственно из ТП переносится в рядок8

Блин, почему в А1 из рядка 7?????????????? Там же написано А1- доходи отримані від здійснення діяльності у пунктах продажу товарів.Я рещила что А1 додатка ТП = рядку 02 Декларации

Вариант № 1

строка Сумма

08 5634 объект налогооб
12  70 к оплате
А1  96011 доход
А2  65165 с/с
А3  25212 затраты
А3.1  -
А4  5634
А5  1000 патент
А  70


Вариант № 2

строка Сумма

08 5634 объект налогооб
12  70 к оплате
А1  5634
А2 
А3 
А3.1  -
А4  5634
А5  1000 патент
А  70


Первый и второй вариант у меня принимали декларацию без проблем

[Дарция]

Если Вы оговорили с руководством и Вам дали задание уменьшить затраты.У меньшала бы Админ т.к. есть на затраты первичные документы, а с себестоимостью мороки много.
НО , не иду на поводу у налоговой.Показываю все так как есть.

[Юлик.]

Если Вы оговорили с руководством и Вам дали задание уменьшить затраты.У меньшала бы Админ т.к. есть на затраты первичные документы, а с себестоимостью мороки много.
НО , не иду на поводу у налоговой.Показываю все так как есть.

Спасибо за ответ , руководство все же решило выйти на 1 % , не хочет лишних проблем с налоговой , дело в том что у нас грузоперевозки и в себестоимость попадает Диз.топливо , запчасти , впринципе я могу запчасти оставить на складе , вообщем запуталась#cray#

[Аря]

ситуация такая, покупатель вернул товар, он завис на складе 1 шт, верно? далее мы его продаем, только не как отдельную единицу, а в составе комплекта (ушел на насосную станцию)... я что-то сама запуталась, помогите разобраться...

все правильно
у вас первое событие возврат.. которое вы везде показываете, а второе это продажа того же самого товара.. те доход от реализации (как и при обычной реализации)

значит правильно появляется додаток ІД строка 03.26 и додаток ІВ строка 06.4.25 на сумму 3090,00?[/quote]


конечно да... у меня оч часто возвраты, а потом мы продаем эти же товары.. или дальше возвращаем.. и все их везде показываю..
сверяйте свою деку с ОСВ по счетам.. и проверьте что бы ничего не задвоилось..[/quote]


Прошу помочь в вопросе:

если за 2013 были возвраты покупателю, то заполняется перерахунок и в доходах и в расходах; или только в доходах??

у меня 1с декл по прибыли (годовой отчет) заполняет:
03.28 "Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)" = сумма (без НДС) по розрахунках коригування (приложение2 к НН) = - 5686 грн.
06.4.25 "Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)" = сумма (без НДС) за купленный, который в последствии был возвращен нам, но мы не возвращали его своему поставщику... = - 5193 грн.

разве это правильное заполнение?

p.s. товар куплен в одном квартале и продан, а вернули нам его в другом квартале. может из-за этого и заполняется строка 06.4.25?

тема