ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 820
- З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
- Дякував (ла): 261 раз
- Подякували: 21 раз
нужно сделать уточненку по прибыли, но ни разу не делала. получается была сдана нулевая(пустая) дека по прибыли и финотчет с убытками.( но в составе финотчета был доход (інший доход) 2000,00). как теперь заполнить уточненку по прибыли? с строке 01. поставить 2000,00 и все? или так нельзя? и нужно ли сдавать с уточненкой финзват, если он не поменялся? нужно ли ставить в уточненке галочки (там где финзвитнисть и там где не применяем разницы)?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3154
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2381 раз
- Подякували: 752 рази
Уважаемые коллеги. Подскажите, плиз
На ровном месте создал себе не стандартную проблему, нарочно не придумаешь
При сдаче Деки за 2017 заполнял из Додатков только РІ, и там допустил глупейшую ошибку
В РІ стр. 3.2.4 "Убытки прошлые" проставил верное число 80 000 (числа условные) , но в итоговых строках РІ
02_ Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат и стр.
03 Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01- рядок 02) (+, -)2 набрал 8 000
Причем в Деке я отразил верное число 80 000 и в Деке в итоге получилось:
01 Дохід від будь-якої діяльності 90 000
02 Фінансовий результат до оподаткування 30 000
03 РІ 80 000
04 Об’єкт оподаткування -50 000
Удивительно что оно все принялось.
1. Я так понимаю, что надо сдать уточненку-без изменений в числах + Дод. РІ со всеми правильными числами.
Ф.Звит сдавать не надо ? Соответ-но отметку о о сдаче ФЗ не ставим ?
Но к Деке они ведь шли, и теперь должны быть и к Уточненке ? ?
2 Может что не предусмотрел ?
3 Волнует вопрос могут ли фискалы сейчас мне проставить ошибочную сумму из РІ в принятую Деку, тогда вылезет прибыль (30000-8000=24000*18%) и все насчитать к оплате.
Но и не исправлять ошибку тоже стремно, ведь времени еще почти 3 года, могут найти
На ровном месте создал себе не стандартную проблему, нарочно не придумаешь
При сдаче Деки за 2017 заполнял из Додатков только РІ, и там допустил глупейшую ошибку
В РІ стр. 3.2.4 "Убытки прошлые" проставил верное число 80 000 (числа условные) , но в итоговых строках РІ
02_ Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат и стр.
03 Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01- рядок 02) (+, -)2 набрал 8 000
Причем в Деке я отразил верное число 80 000 и в Деке в итоге получилось:
01 Дохід від будь-якої діяльності 90 000
02 Фінансовий результат до оподаткування 30 000
03 РІ 80 000
04 Об’єкт оподаткування -50 000
Удивительно что оно все принялось.
1. Я так понимаю, что надо сдать уточненку-без изменений в числах + Дод. РІ со всеми правильными числами.
Ф.Звит сдавать не надо ? Соответ-но отметку о о сдаче ФЗ не ставим ?
Но к Деке они ведь шли, и теперь должны быть и к Уточненке ? ?
2 Может что не предусмотрел ?
3 Волнует вопрос могут ли фискалы сейчас мне проставить ошибочную сумму из РІ в принятую Деку, тогда вылезет прибыль (30000-8000=24000*18%) и все насчитать к оплате.
Но и не исправлять ошибку тоже стремно, ведь времени еще почти 3 года, могут найти
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8523
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1889 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
FyDD писав:? ?Скрытый текст
Уважаемые коллеги. Подскажите, плиз
На ровном месте создал себе не стандартную проблему, нарочно не придумаешь
При сдаче Деки за 2017 заполнял из Додатков только РІ, и там допустил глупейшую ошибку
В РІ стр. 3.2.4 "Убытки прошлые" проставил верное число 80 000 (числа условные) , но в итоговых строках РІ
02_ Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат и стр.
03 Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01- рядок 02) (+, -)2 набрал 8 000
Причем в Деке я отразил верное число 80 000 и в Деке в итоге получилось:
01 Дохід від будь-якої діяльності 90 000
02 Фінансовий результат до оподаткування 30 000
03 РІ 80 000
04 Об’єкт оподаткування -50 000
Удивительно что оно все принялось.
1. Я так понимаю, что надо сдать уточненку-без изменений в числах + Дод. РІ со всеми правильными числами.
Ф.Звит сдавать не надо ? Соответ-но отметку о о сдаче ФЗ не ставим ?
Но к Деке они ведь шли, и теперь должны быть и к Уточненке
Скрытый текст
2 Может что не предусмотрел ?
3 Волнует вопрос могут ли фискалы сейчас мне проставить ошибочную сумму из РІ в принятую Деку, тогда вылезет прибыль (30000-8000=24000*18%) и все насчитать к оплате.
Но и не исправлять ошибку тоже стремно, ведь времени еще почти 3 года, могут найти
1. Так, з відмітками "Уточнююча/ий"... ФЗ можна не подавать ще раз, відмітку ставить (консультувала ДФС в ЗІРІ...зараз не знайду де..)
2. передбачити все неможливо)
3. не думаю...
ЗІ думаю, що я б не подавала взагалі...
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 05 лютого 2016, 14:29
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 2 рази
Всем привет
подскажите пожалуйста в таком вопросе:
сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера
мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство
сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:
1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн
не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился
буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться
очень - очень нужна помощь
подскажите пожалуйста в таком вопросе:
сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера
мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство
сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:
1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн
не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился
буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться
очень - очень нужна помощь
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошлоKatya_ch писав:Всем привет
подскажите пожалуйста в таком вопросе:
сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера
мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство
сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:
1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн
не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился
буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться
очень - очень нужна помощь
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 05 лютого 2016, 14:29
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 2 рази
а штрафная санкция то за что?Ребекка писав:если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошлоKatya_ch писав:Всем привет
подскажите пожалуйста в таком вопросе:
сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера
мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство
сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:
1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн
не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился
буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться
очень - очень нужна помощь
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8523
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1889 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....Katya_ch писав:а штрафная санкция то за что?Скрытый текст
Ребекка писав:если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошлоKatya_ch писав:Всем привет
подскажите пожалуйста в таком вопросе:
сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера
мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство
сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:
1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн
не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился
буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться
очень - очень нужна помощь
Зараз виправляєте помилку...
А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??
PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 05 лютого 2016, 14:29
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 2 рази
да была недоимка -6622, но я ее уточненкой анулировалаTasa писав:У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....Katya_ch писав:а штрафная санкция то за что?Скрытый текст
Ребекка писав: если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошло
Зараз виправляєте помилку...
А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??
PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8523
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1889 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
Katya_ch писав:Скрытый текст
да была недоимка -6622, но я ее уточненкой анулировалаTasa писав:У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....Katya_ch писав:а штрафная санкция то за что?Скрытый текст
Зараз виправляєте помилку...
А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??
PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !
А це вже нікого не цікавитиме.... задекларували - мали сплатити.... А при уточненні - просто вилізла б сума переплатою...
Штраф і пеня вам нарахована вірно...
ЗІ не дякуйте