Это скорее всего возвраты, посмотрите дод. ИВ в декларации строка 06.4.25 (на эту сумму у вас наверное и не идет сумма с ф2??....)Dfcbkbcf писав:здесь могу сказать что скорей всего какие-то расходы.. а именно себестоимость не вошла в деку налога по прибыльsvetlozara писав:Ніяк не виходить звести фін. звіти і декларацію на прибуток. Витрати в ф. 2 і в декларації на прибуток сходяться точто, а от порядково, собівартість в ф.2 не іде з декларацією на прибуток. Причому, коли відкриваю в ф. 2 через розшифровку карточку рахунку по 902 рах., то сума одна, а коли через декларацію на прибуток відкриваю розшифровку і картку рахунку 902 - то сума більша на 30384,2 грн. Що це може бути і як мені шукати? Нічого розумного, як звірити ці дві картки, в голову не приходить.
Налог на прибыль заполнение отчетности
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 27 серпня 2013, 12:55
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 2 рази
В мене в декларації сума собівартості, навпаки, більша.Dfcbkbcf писав:здесь могу сказать что скорей всего какие-то расходы.. а именно себестоимость не вошла в деку налога по прибыльsvetlozara писав:Ніяк не виходить звести фін. звіти і декларацію на прибуток. Витрати в ф. 2 і в декларації на прибуток сходяться точто, а от порядково, собівартість в ф.2 не іде з декларацією на прибуток. Причому, коли відкриваю в ф. 2 через розшифровку карточку рахунку по 902 рах., то сума одна, а коли через декларацію на прибуток відкриваю розшифровку і картку рахунку 902 - то сума більша на 30384,2 грн. Що це може бути і як мені шукати? Нічого розумного, як звірити ці дві картки, в голову не приходить.
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 27 серпня 2013, 12:55
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 2 рази
buhgalter Tanya писав:Это скорее всего возвраты, посмотрите дод. ИВ в декларации строка 06.4.25 (на эту сумму у вас наверное и не идет сумма с ф2??....)Dfcbkbcf писав:здесь могу сказать что скорей всего какие-то расходы.. а именно себестоимость не вошла в деку налога по прибыльsvetlozara писав:Ніяк не виходить звести фін. звіти і декларацію на прибуток. Витрати в ф. 2 і в декларації на прибуток сходяться точто, а от порядково, собівартість в ф.2 не іде з декларацією на прибуток. Причому, коли відкриваю в ф. 2 через розшифровку карточку рахунку по 902 рах., то сума одна, а коли через декларацію на прибуток відкриваю розшифровку і картку рахунку 902 - то сума більша на 30384,2 грн. Що це може бути і як мені шукати? Нічого розумного, як звірити ці дві картки, в голову не приходить.
Точно! Дякую велике-велике за підказку! Значить, це нормально, що не сходиться. А по оборотці по 64 рахунку скажіть ще, чи можуть там висіти такі суми?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Себестоимость в ф2 уже идет с перерасчетом, а в прибыли в отдельном додатке. А что вы имеете ввиду по 64 счету???svetlozara писав:buhgalter Tanya писав:Это скорее всего возвраты, посмотрите дод. ИВ в декларации строка 06.4.25 (на эту сумму у вас наверное и не идет сумма с ф2??....)Dfcbkbcf писав: здесь могу сказать что скорей всего какие-то расходы.. а именно себестоимость не вошла в деку налога по прибыль
Точно! Дякую велике-велике за підказку! Значить, це нормально, що не сходиться. А по оборотці по 64 рахунку скажіть ще, чи можуть там висіти такі суми?
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 27 серпня 2013, 12:55
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 2 рази
buhgalter Tanya, по 64 рахунку питання. Маю ось таке сальдо на кінець року:
64 Дт 4540,3
641 Дт 18394,56
6411 Дт 254,77
6412 Дт 16956,79
6413 Дт 1183
643 Дт 7,74
6431 Дт "-"438,37
6432 Кт "-"446,11
644 Кт 13862
6441 Кт 10917,23
6442 Дт "-"2944,77
Не можу зрозуміти, звідки "мінуси" на цих рахунках, і чи мають там висіти всі ці суми. Куди дивитись, як почистити це? Точно знаю, що вірна лише 6411 Дт 254,77 - переплата по ПДФО.
64 Дт 4540,3
641 Дт 18394,56
6411 Дт 254,77
6412 Дт 16956,79
6413 Дт 1183
643 Дт 7,74
6431 Дт "-"438,37
6432 Кт "-"446,11
644 Кт 13862
6441 Кт 10917,23
6442 Дт "-"2944,77
Не можу зрозуміти, звідки "мінуси" на цих рахунках, і чи мають там висіти всі ці суми. Куди дивитись, як почистити це? Точно знаю, що вірна лише 6411 Дт 254,77 - переплата по ПДФО.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Счета 6432,6442-это не правильно выписали НН (6432) и зарегистрировали вх.НН(6442)
Просмотрите структуру подчиненности документов. Я все нн и рн делаю на основании счетов, тогда все понятно.
Просмотрите структуру подчиненности документов. Я все нн и рн делаю на основании счетов, тогда все понятно.
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 27 серпня 2013, 12:55
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 2 рази
В структуре есть, что налоговая висит по времени первее расходной или плат. поручеия, я пробовала перепроводить, но сумма на счетах не меняется?buhgalter Tanya писав:Счета 6432,6442-это не правильно выписали НН (6432) и зарегистрировали вх.НН(6442)
Просмотрите структуру подчиненности документов. Я все нн и рн делаю на основании счетов, тогда все понятно.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Должна поменяться, перепроведите еще раз все док-ты (время-это главное в 1С)svetlozara писав:В структуре есть, что налоговая висит по времени первее расходной или плат. поручеия, я пробовала перепроводить, но сумма на счетах не меняется?buhgalter Tanya писав:Счета 6432,6442-это не правильно выписали НН (6432) и зарегистрировали вх.НН(6442)
Просмотрите структуру подчиненности документов. Я все нн и рн делаю на основании счетов, тогда все понятно.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 150
- З нами з: 13 листопада 2013, 14:00
- Дякував (ла): 52 рази
Добрый день, быть может, кто-нибудь подскажет как мне испорченный товар на складе списать в расходы и отразить в Декларации на прибыль. Буду очень благодарна.
Девочки, подскажите пожалуйста, первый раз декларацию по прибыли делаю. Сдаем раз в год. Я сделала за каждый квартал и годовую и вот в годовой сумма итого податку за год не учитывает почему-то первый квартал.. Это так и надо или я что-то не понимаю??? (1С)