Там нельзя уже отказаться от разниц...ВалерияV писав:Есть ли предприятия , которые отчитывались в 2019 году поквартально, но по итогу года оборот оказался меньше 20 млн.?
и поэтому по итогу года налоговые разницы решили не применять.
К декларации за 2019 просто не подаем додаток АМ, хотя поквартально подавали , верно?
Декларація з податку на прибуток
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 561
- З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 68 разів
нет, почему?ЛюдмилаВас писав:Там нельзя уже отказаться от разниц...ВалерияV писав:Есть ли предприятия , которые отчитывались в 2019 году поквартально, но по итогу года оборот оказался меньше 20 млн.?
и поэтому по итогу года налоговые разницы решили не применять.
К декларации за 2019 просто не подаем додаток АМ, хотя поквартально подавали , верно?
Однако если у плательщика-высокодоходника (рассчитывающего ежеквартально в течение года налоговоприбыльные разницы) годовые объемы дохода упадут и, скажем, по результатам 2019 года доход окажется ниже 20 млн грн., то по итогам года он становится малодоходником. Поэтому он может отказаться от корректировок уже по итогам года и в годовой декларации за 2019 год разницы не определять. При этом никаких уточняющих деклараций за 1 квартал, полугодие и три квартала подавать не нужно. Достаточно подать вместе с годовой декларацией дополнение (см. заполнение предыдущего поля «Наявність доповнення»), составленное в произвольной форме с пояснением мотивов такого предоставления на основании п. 46.4 НКУ и поставить в годовой декларации отметку-отказ от разниц (см. подкатегорию 102.12 БЗ).
Просто думаю что делать с приложениями....
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
може ще не втягнулася. я перепитую бо з тими нововведеннями без #drinks# не розберешсяANKO писав:ТАК я подавала з таким кодомNatalenna писав:Доброго дня! Річна дека з податку на прибуток має код J0100118?
в ел.кабінеті деку бачу
Але в розрахунках з бюджетом нарахувань не маєєє..
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
тільки що здала звіт по старій формі і вже є нарахування в стані розрахунків. До цього здала 4 звіти по новій формі починаючи з 10-го лютого - ні одного нарахування #wall#Natalenna писав:може ще не втягнулася. я перепитую бо з тими нововведеннями без #drinks# не розберешсяANKO писав:ТАК я подавала з таким кодомNatalenna писав:Доброго дня! Річна дека з податку на прибуток має код J0100118?
в ел.кабінеті деку бачу
Але в розрахунках з бюджетом нарахувань не маєєє..
Добрый день, очень нужна помощь
За 2018 в осв убыток - 17 676, 73
В деке за 2018 - убыток 17 677
В финотчете - убыток 17,7
За 2019 имеем доход в ОСВ - 363 898,95 минус убыток предыдущего года 17 676,73=346 222,22
Налог=62 319,9996)))
Создаю документ "расчет налога на прибыль" в нем ставлю - 62 320
Провожу финрез за год и вот что получается
В ОСВ Кт44 - 283 902,22
в Финотчете - стр2290=363,9
стр2300= (62,3)
В деке - стр02=363 900
стр03ри=-17 700
стр04=346 200
стр06=62 316
Как быть?
За 2018 в осв убыток - 17 676, 73
В деке за 2018 - убыток 17 677
В финотчете - убыток 17,7
За 2019 имеем доход в ОСВ - 363 898,95 минус убыток предыдущего года 17 676,73=346 222,22
Налог=62 319,9996)))
Создаю документ "расчет налога на прибыль" в нем ставлю - 62 320
Провожу финрез за год и вот что получается
В ОСВ Кт44 - 283 902,22
в Финотчете - стр2290=363,9
стр2300= (62,3)
В деке - стр02=363 900
стр03ри=-17 700
стр04=346 200
стр06=62 316
Как быть?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1071
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 577 разів
- Подякували: 508 разів
Такая же картина. Начислений в эл.кабинете нет, но Деку в отчетах вижу. Так что пока переплата числится #blush#Ребекка писав:тільки що здала звіт по старій формі і вже є нарахування в стані розрахунків. До цього здала 4 звіти по новій формі починаючи з 10-го лютого - ні одного нарахування #wall#Natalenna писав:може ще не втягнулася. я перепитую бо з тими нововведеннями без #drinks# не розберешсяANKO писав: ТАК я подавала з таким кодом
в ел.кабінеті деку бачу
Але в розрахунках з бюджетом нарахувань не маєєє..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
Помогите пожалуйста, как правильно сделать, есть малодоходное предприятие в 2015 году они не приняли решение о не применении разниц, а потом оформили приказ, что с 2018 уже разниц не применяют, но бухгалтер приказ подложила, а отметку в табличку не поставила#wall# я как наследник, тоже сдала отчет без додатков уверенная в том, что мы не применяем разниц. Мне надо уточненку за 2018 год подавать?
-
- Оракул
- Повідомлень: 256
- З нами з: 28 червня 2017, 19:59
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 54 рази
Буквально на прошлой неделе читала консультацию, что да, уточненку надо.@Лиса писав:Помогите пожалуйста, как правильно сделать, есть малодоходное предприятие в 2015 году они не приняли решение о не применении разниц, а потом оформили приказ, что с 2018 уже разниц не применяют, но бухгалтер приказ подложила, а отметку в табличку не поставила#wall# я как наследник, тоже сдала отчет без додатков уверенная в том, что мы не применяем разниц. Мне надо уточненку за 2018 год подавать?
Вот не помню где, но кажется в факторе.