ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

мюсля

Помогите! может кто-то сталкивался. Где почитать о уменьшении ВД в деке за 2-4 кв 2011 г на сумму возвращенного аванса (за непоставленный товар по договору купли-продажи). аванс был в 2010-м, вернули в 2011. налоги по авансу были оплачены в 2010- т.е. в доход включали в том периоде... могу я себе ВД уменьшить на сумму возвращенных денег? ведь налоги на эту сумму я тогда заплатила, по первому событию? где это отобразить в этой деке? или нигде, к отчету приложить у себя просто бух справку и правильно документально оформить этот возврат (письмо контрагента, расторжение договора)??

Берса

додаток ІД с минусом строка 03.26

Берса

PNatasha писав:
Берса писав:А формула на пеню? У меня недоначислен доход 2000 грн. 2000*23%=460 грн. Аванс на налог на прибыль перечислен 23 октября (т.е. недоплата 4 дня)
460*на ставку НБУ*1,2/365дн.*4дня

Я так и посчитала, получается 0,47 грн. Так что писать 1 гривну или 0?

мюсля

Берса писав:додаток ІД с минусом строка 03.26

это для меня ответ#curtsey# пасссииба! никогда не сталкивалась. т.е. ИД 03.26 Перерахунок доходив у рази визнання правочину недийсным - там я рисую сумму возврата "-" 10 тыс?

Берса

мюсля писав:
Берса писав:додаток ІД с минусом строка 03.26
это для меня ответ#curtsey# пасссииба! никогда не сталкивалась. т.е. ИД 03.26 Перерахунок доходив у рази визнання правочину недийсным - там я рисую сумму возврата "-" 10 тыс?

Именно!

PNatasha

SOS!!!!!!#g_cray2#
Во 2 кв. занижены прямые материальные затраты в дод. СВ на 5000 грн.
В 3 кв. на 30000грн.
Звонила на "гарячую линию" сказали - 2кв. через уточненку, 2-3кв. через дод. ВП.
Как все исправить?

VLASTENA

мюсля писав:Помогите! может кто-то сталкивался. Где почитать о уменьшении ВД в деке за 2-4 кв 2011 г на сумму возвращенного аванса (за непоставленный товар по договору купли-продажи). аванс был в 2010-м, вернули в 2011. налоги по авансу были оплачены в 2010- т.е. в доход включали в том периоде... могу я себе ВД уменьшить на сумму возвращенных денег? ведь налоги на эту сумму я тогда заплатила, по первому событию? где это отобразить в этой деке? или нигде, к отчету приложить у себя просто бух справку и правильно документально оформить этот возврат (письмо контрагента, расторжение договора)??

Никаких ІД. Снимаете с доходов и все.Стр.02 декларации

VLASTENA

Прошла эти круги ада. Скажу честно, НИКОГДА не свяжусь с ВП. До сих пор не разгребу уточнения за 2-3 кв. Вывод: т.к. штрафы по деке за 2011 год отменены лучше показать правильно за 4-й квартал и не заморачиваться с уточнением. А то сразу 5 или 3% штрафов плюс пеня. А так если найдут-ткнуть под нос кодекс и послать всех далеко и по-женски

glavbux

А если необходимо изменить только убытки прошлых периодов (стр.06.6), а остальное не меняется, к ВП все равно нужно подавать все приложения? Результат все равно отрицательный, т.е.ни штрафов, ни пени нет.

VLASTENA

К ВП нет никаких приложений