Учитывая то, что сейчас мы сдаем деку за 1 кв 2012г, а уточненки могут быть за 2011г, я четко написала : отрицательное 07 по ВП = ст 06,5 деки за 1 кв 2012г.VLASTENA писав:А мне кажется, что нельзя ставить в 06,5, а по додатку ВП поставить в строку 26 декларацииGalina V писав:Оно переносится в ст 06.5 текущей деки, как убытки прошлых лет.#boast#Stil`ana писав:Берса, я не пойму, куда девать отрицательное значение строки 07 додатка?
поддерживаюGalina V писав:Учитывая то, что сейчас мы сдаем деку за 1 кв 2012г, а уточненки могут быть за 2011г, я четко написала : отрицательное 07 по ВП = ст 06,5 деки за 1 кв 2012г.VLASTENA писав:А мне кажется, что нельзя ставить в 06,5, а по додатку ВП поставить в строку 26 декларацииGalina V писав: Оно переносится в ст 06.5 текущей деки, как убытки прошлых лет.#boast#
А вот в стр26 деки, переносится стр26 ВП.#g_mad#
Правильно они сказали!#dntknw#Берса писав:Позвонила в налоговую консультацию, сказали прошлые расходы в ИНШИ нельзя. Только уточненка или ВП...
Стаття 134. Об'єкт оподаткування
134.1. У цьому розділі об'єктом оподаткування є:
134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її
межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного
періоду, визначених згідно зі статтями 135-137 цього Кодексу, на
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг
та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених
згідно зі статтями 138-143 цього Кодексу, з урахуванням правил,
встановлених статтею 152 цього Кодексу;
И нужно помнить, стр 26ВП и 26 деки знак "-" не ставится.#curtsey#Берса писав:В додатке ВП 26 строка -3. Переношу в деку строку 26. А потом? Где показать , что насчитаный мной податок надо уменьшить? Нигде? Просто заплатить на 3 грн. меньше?
Аналогичная ситуация. Только додаток Инши однозначно отпадает, т.к. это расходы текущего года, остается ВП с додатками или уточненка. По уточненке не разобралась - это отдельный бланк или это обычная дека со знаком "Уточняющая"? По поводу ВП в литературе пишут, что в налоговой еще на отлажен механизм приема этого додатка со всеми прилагаемыми к нему же додатками, т.е. он может полностью не дойти и частями затеряться. Склоняюсь к уточненкеБерса писав:Сама сижу на кактусе гадаю- в первом квартале лезли убытки- убирала расходы из всего, даже из себестоимости. Сейчас лезет прибыль. добавить эти расходы текущей декой, додатком ИНШИ или ВП...