Как сдать деку на прибыль при переходе на общую в середине года

[Malya]

Здравствуйте,
перешли на общую систему в середине года,
подскажите как сдать декларацию на прибыль теперь, читала что нужно одновременно подать баланс в моем случае за полгода и год,
а по декларации я фин результат заполняю за год? тогда какой додаток нужно заполнить еще чтобы уменьшить сумму налога,
ведь за полгода уже был уплачен единый налог....? ЗП или РІ ?
Спасибо. очень срочно.

[Verflo]

Здравствуйте,
перешли на общую систему в середине года,
подскажите как сдать декларацию на прибыль теперь, читала что нужно одновременно подать баланс в моем случае за полгода и год,
а по декларации я фин результат заполняю за год? тогда какой додаток нужно заполнить еще чтобы уменьшить сумму налога,
ведь за полгода уже был уплачен единый налог....? ЗП или РІ ?
Спасибо. очень срочно.

а что Вам говорит Ваш налоговый инспектор?

[Malya]

Сразу не дозвонилась, сама не решилась корректировать, сдала деку с годовым финрезультатом, потом в меньшую сторону легче скорректировать..
Ситуация такая что в дод РІ нет подходящей графы, читала пару статей и рекомендательных писем, что якобы все равно пишут в 4.2.10 вроде (непомню точно уже) , но там совсем не к этому.
ЗП додаток тоже не подходит, еще читала что подают два баланса за первое полугодие в нашем случае и за год, но балансы то два, а писать в декларации что? ....
получилось двойное налогообложение как бы. По уму не должен бы учитываться тот доход, по которому во втором полугодии на общей системе акт закрыли,а заплатили ЕН в первом полугодии по факту получения денег..но декларация такие случае не предусматривает,
сейчас общаюсь с налоговой как уменьшить, отправили к начальнику отдела, напишу потом как решилось.

[ron]

Сразу не дозвонилась, сама не решилась корректировать, сдала деку с годовым финрезультатом, потом в меньшую сторону легче скорректировать..
Ситуация такая что в дод РІ нет подходящей графы, читала пару статей и рекомендательных писем, что якобы все равно пишут в 4.2.10 вроде (непомню точно уже) , но там совсем не к этому.
ЗП додаток тоже не подходит, еще читала что подают два баланса за первое полугодие в нашем случае и за год, но балансы то два, а писать в декларации что? ....
получилось двойное налогообложение как бы. По уму не должен бы учитываться тот доход, по которому во втором полугодии на общей системе акт закрыли,а заплатили ЕН в первом полугодии по факту получения денег..но декларация такие случае не предусматривает,
сейчас общаюсь с налоговой как уменьшить, отправили к начальнику отдела, напишу потом как решилось.

Напишете потом. Самому интересно - такая же ситуация предстоит в этом году.

[Ир-бух]

Здравствуйте,
перешли на общую систему в середине года,
подскажите как сдать декларацию на прибыль теперь, читала что нужно одновременно подать баланс в моем случае за полгода и год,
а по декларации я фин результат заполняю за год? тогда какой додаток нужно заполнить еще чтобы уменьшить сумму налога,
ведь за полгода уже был уплачен единый налог....? ЗП или РІ ?
Спасибо. очень срочно.

[/quote
По декларации-фин.результат за 6месяцев( период на общей системе) и баланс за год. Плюс- дополнительно сдаете в налоговую ( в канцелярию с письмом) баланс за 6 месяцев.
В деке ничего уменьшать не надо, дод.не заполняете. Ваша реальная прибыль (убыток) = разница по 2-м балансам.

[Лапа]

А також, скажімо, при переході з єдиного податку (ЄП) на загальну систему оподаткування, у «малюків» вийде повторно не оподатковувати товари, плата за які прийшла ще за часів ЄП, проте вони були відвантажені вже на загальній системі оподаткування («зменшуюча» різниця, ряд. 4.2.10 додатка РІ).
А ось якщо, навпаки, на ЄП було відвантаження товарів, плата за які надійшла вже на загальній системі оподаткування, то фінрезультат, судячи з усього, доведеться збільшити («збільшуюча» різниця, ряд. 4.1.15 додатка РІ). Детальніше про перехід з ЄП на загальну систему оподаткування див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 72, с. 14.

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 15003.html

[Лапа]

Здравствуйте,
перешли на общую систему в середине года,
подскажите как сдать декларацию на прибыль теперь, читала что нужно одновременно подать баланс в моем случае за полгода и год,
а по декларации я фин результат заполняю за год? тогда какой додаток нужно заполнить еще чтобы уменьшить сумму налога,
ведь за полгода уже был уплачен единый налог....? ЗП или РІ ?
Спасибо. очень срочно.

[/quote
По декларации-фин.результат за 6месяцев( период на общей системе) и баланс за год. Плюс- дополнительно сдаете в налоговую ( в канцелярию с письмом) баланс за 6 месяцев.
В деке ничего уменьшать не надо, дод.не заполняете. Ваша реальная прибыль (убыток) = разница по 2-м балансам.

Категорически не согласна...
У меня было огромное кол-во переходящих сумм...
На эти суммы и корректировала

[Ир-бух]

Здравствуйте,
перешли на общую систему в середине года,
подскажите как сдать декларацию на прибыль теперь, читала что нужно одновременно подать баланс в моем случае за полгода и год,
а по декларации я фин результат заполняю за год? тогда какой додаток нужно заполнить еще чтобы уменьшить сумму налога,
ведь за полгода уже был уплачен единый налог....? ЗП или РІ ?
Спасибо. очень срочно.

[/quote
По декларации-фин.результат за 6месяцев( период на общей системе) и баланс за год. Плюс- дополнительно сдаете в налоговую ( в канцелярию с письмом) баланс за 6 месяцев.
В деке ничего уменьшать не надо, дод.не заполняете. Ваша реальная прибыль (убыток) = разница по 2-м балансам.

Категорически не согласна...
У меня было огромное кол-во переходящих сумм...
На эти суммы и корректировала

Извените, не поняла, что вопрос по переходящим суммам, конечно же здесь нужна корректировка. Я описала ситуацию без переходящих.

[NATA1106]

Юридическое лицо с 01.07.2017 года перешло на единый налог, что нужно сдать по общей системе?

[FyDD]

Юридическое лицо с 01.07.2017 года перешло на единый налог, что нужно сдать по общей системе?

Схожий вопрос
В 11.2016 была создана общ. организация, избран керивник, по Держ.Реестру он и проходит назначенный в 11.2016
Дата запису про проведення державної реєстрації в Ед.Держ. Реестре, в 12.2016 ( ? )
В только в 01.2017 внесена в Реестр неприбуткових организаций,

Если ФОП на общей в средине года переходит на ЕН - он сдает отчет промежуточный как общесистемник
или если с ЕП гр.2 на ЕП гр.3 со второго квартала - сдает Деку по 2гр за 1квартал

По аналогии: за первый квартал (январь) надо было сдать Деку по прибыли +ФЗвит ? ? ?

А что тогда - за полугодие надо ли нарастающим Деку за 6 мес+ ФЗвит ?