Подскажите сдавали баланс поквартально, год до 28 февраля, прибыль годовая до 28 февраля.Почему некоторые пишут что баланс сдавать как квартальный до 25 января
?
Простодаша писав:Подскажите сдавали баланс поквартально, год до 28 февраля, прибыль годовая до 28 февраля.Почему некоторые пишут что баланс сдавать как квартальный до 25 января
?
если в 2016г. прибыль сдавалась по-квартально и соответственно фин.отчетность, то срок подачи деки и баланса 10 февраля, если дека годовая и фин.отчет годовой, то сроки до 28 февраля.
ватсон писав:Подскажите, кто уже сдавал годовые отчёты баланс и форму2. не поменялись коды в медке, так и есть j0108102- ДЕКЛАРАЦИЯ, а s0110010 - ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА?
j0108103 и s0110011
Для базового отчетного периода квартал избирается электронная форма с кодом J0100115 (коды приложений J0110307, J0110605, J0111305, J0111406, J0111505, J0111605, J0111706, J0111803, J0112803)
- Для базового отчетного периода год избирается электронная форма с кодом J0108103 (коды приложений J0180303, J0180603, J0181303, J0181403, J0181503, J0181603, J0181703, J0181803, J0182803).
ватсон писав:Подскажите, кто уже сдавал годовые отчёты баланс и форму2. не поменялись коды в медке, так и есть j0108102- ДЕКЛАРАЦИЯ, а s0110010 - ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА?
j0108103 и s0110011
Для базового отчетного периода квартал избирается электронная форма с кодом J0100115 (коды приложений J0110307, J0110605, J0111305, J0111406, J0111505, J0111605, J0111706, J0111803, J0112803)
- Для базового отчетного периода год избирается электронная форма с кодом J0108103 (коды приложений J0180303, J0180603, J0181303, J0181403, J0181503, J0181603, J0181703, J0181803, J0182803).
Чи має право малодоходник зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму збитку за 2015 рік, згідно ст.134.1.1 та 140.4.2, адже ми відмовились від застосування коригувань "крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років".
І як це практично зробити, потрібно відразу в.р. 02 та 04 ставити фін.рез. уже зменшеним? А в Звіті суб’єкта малого підприємництва як?
Чи все-таки збиток можна врахувати тільки через додаток РІ, а тому це стосується лише великих платників? В додатку ЗП теж немає відповідного рядка... #wall#
Helga_R писав:Чи має право малодоходник зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму збитку за 2015 рік, згідно ст.134.1.1 та 140.4.2, адже ми відмовились від застосування коригувань "крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років".
І як це практично зробити, потрібно відразу в.р. 02 та 04 ставити фін.рез. уже зменшеним? А в Звіті суб’єкта малого підприємництва як?
Чи все-таки збиток можна врахувати тільки через додаток РІ, а тому це стосується лише великих платників? В додатку ЗП теж немає відповідного рядка... #wall#
До конца еще не выяснила, но нашла такое:
Податки та бухгалтерський облік
Січень , 2016/№ 7:
«Старі» збитки — різниця «для усіх»Ну і на завершення окремо зупинимося на такій «загальній» для всіх різниці, як «старі» збитки. Таку різницю з «прибуткового» розд. III ПКУ обліковують усі (!) без винятку платники ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Тобто і високодохідники, і «малюки» зменшують фінрезультат на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років ( п.п. 140.4.2 ПКУ)
...Обчислену таким чином величину збитків минулих років показують у ряд. 3.2.4 додатка РІ. Тобто податкові торішні збитки утворюють «збиткову» («зменшуючу») різницю (зменшують фінрезультат до оподаткування). Отже, можна зазначити, що податкові минулорічні збитки в усіх платників (і високодохідників, і «малюків»), як і раніше, переносяться.
И
Отметим, что приложение РІ предназначено для плательщиков налога на прибыль, которые обязаны применять корректировки на разницы. В то же время его нужно будет подать и плательщику, который не применяет корректировки, если он захочет, например, уменьшить финрезультат отчетного периода на сумму налоговых убытков прошлых периодов или ему нужно будет откорректировать финрезультат согласно Переходным положениям НК (см. консультацию «Разницы в переходных положениях Налогового кодекса»).
Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/Deklaraciy ... stavleniya
Helga_R писав:Чи має право малодоходник зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму збитку за 2015 рік, згідно ст.134.1.1 та 140.4.2, адже ми відмовились від застосування коригувань "крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років".
І як це практично зробити, потрібно відразу в.р. 02 та 04 ставити фін.рез. уже зменшеним? А в Звіті суб’єкта малого підприємництва як?
Чи все-таки збиток можна врахувати тільки через додаток РІ, а тому це стосується лише великих платників? В додатку ЗП теж немає відповідного рядка... #wall#
До конца еще не выяснила, но нашла такое:
Податки та бухгалтерський облік
Січень , 2016/№ 7:
«Старі» збитки — різниця «для усіх»Ну і на завершення окремо зупинимося на такій «загальній» для всіх різниці, як «старі» збитки. Таку різницю з «прибуткового» розд. III ПКУ обліковують усі (!) без винятку платники ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Тобто і високодохідники, і «малюки» зменшують фінрезультат на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років ( п.п. 140.4.2 ПКУ)
...Обчислену таким чином величину збитків минулих років показують у ряд. 3.2.4 додатка РІ. Тобто податкові торішні збитки утворюють «збиткову» («зменшуючу») різницю (зменшують фінрезультат до оподаткування). Отже, можна зазначити, що податкові минулорічні збитки в усіх платників (і високодохідників, і «малюків»), як і раніше, переносяться.
И
Отметим, что приложение РІ предназначено для плательщиков налога на прибыль, которые обязаны применять корректировки на разницы. В то же время его нужно будет подать и плательщику, который не применяет корректировки, если он захочет, например, уменьшить финрезультат отчетного периода на сумму налоговых убытков прошлых периодов или ему нужно будет откорректировать финрезультат согласно Переходным положениям НК (см. консультацию «Разницы в переходных положениях Налогового кодекса»).
Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/Deklaraciy ... stavleniya
Дякую за відповідь та статтю! якось я її пропустила... В мене теж була думка, що можливо нам потрібно заповнити додаток РІ саме по цій причині, просто тоді можливо доведеться подати і зв’язані з ним додатки, наприклад АМ? Щось виясню, відпишусь.#hi#
Для базового отчетного периода квартал избирается электронная форма с кодом J0100115 (коды приложений J0110307, J0110605, J0111305, J0111406, J0111505, J0111605, J0111706, J0111803, J0112803)
- Для базового отчетного периода год избирается электронная форма с кодом J0108103 (коды приложений J0180303, J0180603, J0181303, J0181403, J0181503, J0181603, J0181703, J0181803, J0182803).
Для малышей годовых - J0108103 Правильно?
да, верно, я сегодня сдала, приняли!
а баланс и фин результаты что то не вижу в эдином окне. подскажите пжлст