Взаиомсвязь декларации с фин.отчетностью. Помогите советом!!!!
Добрый день, коллеги!!! Помогите пожалуйста, советом. дело в том что у меня по декларациям за 1кв.+4кв. объект налогообложения получается 43901грн., а в отчете по фин.рез-м стр.130 71100грн. Как мне быть? Так и сдавать деку с балансом или чего-то "шаманить" с балансом и фин.рез-ми? Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
Для начала, нужно помнить что 1кв считался еще по ЗУ о прибыли и там учитывались п\о и в расходах и в доходах. Если у Вас их не было, тогда сравнивайте суммы доходов и расходов.#g_crazy#Ksy1706 писав:Добрый день, коллеги!!! Помогите пожалуйста, советом. дело в том что у меня по декларациям за 1кв.+4кв. объект налогообложения получается 43901грн., а в отчете по фин.рез-м стр.130 71100грн. Как мне быть? Так и сдавать деку с балансом или чего-то "шаманить" с балансом и фин.рез-ми? Спасибо.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Если у Вас на 01.01.2011 были предоплаты, а реализация прошла в 2012 году, то на эту сумму не пойдет доход, а соответственно и объект налогообложения
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Прошу прощения, опечатка в "реализация прошла в 2012 году", имела в виду 2011 год.Ир4ик писав:Если у Вас на 01.01.2011 были предоплаты, а реализация прошла в 2012 году, то на эту сумму не пойдет доход, а соответственно и объект налогообложения
Спасибо Вам огромное!
А то я со своим токсикозом ничего сама сообразить не могу.#blush#
А то я со своим токсикозом ничего сама сообразить не могу.#blush#
Подскажите основные средства в балансе (стр.030,031,032) и декларации по прибыли в приложении АМ должны быть равны?
> Пожалуйста ответьтье! на глупый вопрос!
> Пожалуйста ответьтье! на глупый вопрос!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
У вас могут быть непроизводсвенные ОС, которые в налоговом учете никак не отражаются. Потом, в АМ указывается ст-ть ОС на начало отчетного года, т.е. эта сумма не меняется весь год, а в бухучете - реальные цифры с учетом новых приобретений, выбытия и начисленной амортизации.varja писав:Подскажите основные средства в балансе (стр.030,031,032) и декларации по прибыли в приложении АМ должны быть равны?
> Пожалуйста ответьтье! на глупый вопрос!
Похоже, если нету непроизв. ОС и суммы амортизации по БУ и НУ равны, то стр. 030 баланса = стр.А15 гр.3 додатка АМ только на 1.04.2011г. и на 1 января каждого года.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
а приобретение или выбытие было?varja писав:Есть самортизированные ОС, непроизводств. только холодильник, но расхождение намного больше получается!