Дохід

Лапа

в деке по прибыли без НДС. Сч 70: Д-т - НДС, К-т сумма реализации (с НДС)

zxcvbnm

Лапа писав:в деке по прибыли без НДС. Сч 70: Д-т - НДС, К-т сумма реализации (с НДС)

Тоесть в дт. 75550,39(безНДС)+4732,01(НДС)= 80282,40 а в КТ 80282,40?

Лапа

zxcvbnm писав:
Лапа писав:в деке по прибыли без НДС. Сч 70: Д-т - НДС, К-т сумма реализации (с НДС)
Тоесть в дт. 75550,39(безНДС)+4732,01(НДС)= 80282,40 а в КТ 80282,40?

Нет, Вы не поняли - я расшифровывала Вам счет 70. На протяжении года по кредиту сч 70 - ст-ть реализ с НДС, по дебету сч 70-НДС. У меня в теч года зависает К-товое сальдо (уже без НДС) и только в конце года я его списываю.Вот это кредитовое сальдо и попадает у меня в доход в деку по прибыли.
По Вашему примеру у меня не пошёл НДС. У Вас есть необлагаемые НДС операции???. Если обычная торговля, то 80282,40 (К-т 70)-(80282,40/6 - это должен быть Д-т 70) = 60902,00 сумма реализации без НДС

VITAA

Ludmsla писав:Предприятие на общей системе не плательщик НДС. Доход показываем с НДС?

Не плательщики НДС , НДС не выделяют

zxcvbnm

Лапа писав:
zxcvbnm писав:
Лапа писав:в деке по прибыли без НДС. Сч 70: Д-т - НДС, К-т сумма реализации (с НДС)
Тоесть в дт. 75550,39(безНДС)+4732,01(НДС)= 80282,40 а в КТ 80282,40?
Нет, Вы не поняли - я расшифровывала Вам счет 70. На протяжении года по кредиту сч 70 - ст-ть реализ с НДС, по дебету сч 70-НДС. У меня в теч года зависает К-товое сальдо (уже без НДС) и только в конце года я его списываю.Вот это кредитовое сальдо и попадает у меня в доход в деку по прибыли.
По Вашему примеру у меня не пошёл НДС. У Вас есть необлагаемые НДС операции???. Если обычная торговля, то 80282,40 (К-т 70)-(80282,40/6 - это должен быть Д-т 70) = 60902,00 сумма реализации без НДС

Первый квартал предприятие было не плательщиком НДС (за 1кв. сумма 51890), второй квартал плательщик НДС 28392,08 с НДС. У меня в 1с8 за полугодие после определения фин.результатов и закрытия периода Дт 70 80282,40 Кт 70 80282,40 А по 79 счету по кт 79 75550,41 Вот эту сумму 75550,41 я и ставлю в деку по прибыли в строку 1 доходы

Лапа

ТОГДА ДА

Ким

Просветите, пожалуйста, сверяет ли налоговая суммы доходов в Деке по прибыли с налоговыми обязательствами в деках НДС? Они должны равняться за отчетный период?

Lyudmila.10

Ким писав:Просветите, пожалуйста, сверяет ли налоговая суммы доходов в Деке по прибыли с налоговыми обязательствами в деках НДС? Они должны равняться за отчетный период?

Сверяет! И не только с декой НДС. У меня еще сверяли с отчетом по кассовому аппарату.

Lyudmila.10

И если не сходится со всеми деками, то просят писать объяснительную.

Лапа

Ким писав:Просветите, пожалуйста, сверяет ли налоговая суммы доходов в Деке по прибыли с налоговыми обязательствами в деках НДС? Они должны равняться за отчетный период?

1. Сверяли - да, до НКУ
2. А сейчас они могут и не соответствовать
3. Они могут равняться только если нет ни деб ни кред зад-ти с поставщ-покуп. А иначе не сверишь. Разные медоты отражения доходов.