ошибочная расходная накладная, а отгрузки не было

[Arfa]

Кто вам сказал что не примут? на каком основании? несколько раз сдавала, всегда принимают и не смотрят даже. Да конец-то концов - это что большая ошибка? По налоговому учету вообще нужно налог на прибыль уменьшить мне аж на 126 грн.! А головняка немеренно.

А почему "уменьшить"? Вы отнесли на затраты не отгруженный товар и тем самым увеличили затраты и занизили прибыль. И теперь надо ее увеличить.

Ув. Arfa, я могу отнести на затраты себестоимость товаров только в момент продажи , отсюда и ВД и ВР - ОДНОВРЕМЕННО! Так как у меня не было ВД (отгрузки не было, ошибочно провели расходку), то и расходы я должна снять

Но ВД у Вас должны были возникнуть по первому событию, по-моему Вы писали, что это было в декабре. И ошибочно были учтены только ВЗ, а не ВД. Или не так?

[Yla]

Вот так я задала вопросс -"В деке за 2011 г. была в ВД отображена РН на 8000,00 и соответственно в ВР - себестоимость."

в декабре ошиб. проведена РН ( соответственно при продаже есть и ВД и ВР)

с 01.04.2011 нет первого события ст.138,4 НКУ

[Arfa]

Вот так я задала вопросс -"В деке за 2011 г. была в ВД отображена РН на 8000,00 и соответственно в ВР - себестоимость."

в декабре ошиб. проведена РН ( соответственно при продаже есть и ВД и ВР)

с 01.04.2011 нет первого события ст.138,4 НКУ

Дело в том, что с 01.04.2011 нет не только первого события, но и ВД и ВЗ (есть просто "доходы" и "затраты"). Именно поэтому я подумала, что ошибка была совершена в эпоху до НКУ. 126грн. действительно - копейки.

[Yla]

значит что я сделала - провела операцию "сторно расходной накладной" в 2011г., уменьшила начисление по сч.6416, перепровела фин. резы, сделала правильный баланс за 2011г.
Подам в гл.упр. статистики и налоговую, и не буду больше париться!
А в налоговом учете - в деке за 1 кв.2012г. сделаю дод.ВП (уточн. за 2011г.)

А может все таки уточненку сделать за год2011? Раз я сторно провела 2011 годом?

так кто-что подскажет? пожал.

[Evelina]

если сторно сделали в 2011 году, лучше бы и уточненку подавать за 2011 год, а не в текущей деке

[Yla]

если сторно сделали в 2011 году, лучше бы и уточненку подавать за 2011 год, а не в текущей деке

спасибки, так уже и сделаю, утвердилась на 100%

[Альона1]

а меня вот интересует, если я в 1кв.2012 года подам ВП по прибыли, где уберу из доходов 4кв.2011 аванс за услугу.
мне обязательно править баланс и фин.результаты 2011 года? кто и как меня накажет если не исправлю?
я вообще не совсем понимаю зачем править статистику задним числом? надо ли?
в моей ситуации думаю взять с клиента письмо, где они просят меня вернуть деньги и заодно указать что акт был расторжен нынче . потому что это не моя ошибка, я аванс закрыла в 2011, акт есть. но директора захотели вернуть деньги сейчас, и я не в восторге править еще статистику#g_cray2#

Аванси в бухгалерському і податковому обліку не відображаються у доходах.

[aniri]

а меня вот интересует, если я в 1кв.2012 года подам ВП по прибыли, где уберу из доходов 4кв.2011 аванс за услугу.
мне обязательно править баланс и фин.результаты 2011 года? кто и как меня накажет если не исправлю?
я вообще не совсем понимаю зачем править статистику задним числом? надо ли?
в моей ситуации думаю взять с клиента письмо, где они просят меня вернуть деньги и заодно указать что акт был расторжен нынче . потому что это не моя ошибка, я аванс закрыла в 2011, акт есть. но директора захотели вернуть деньги сейчас, и я не в восторге править еще статистику#g_cray2#

Аванси в бухгалерському і податковому обліку не відображаються у доходах.

я не корректно написала. я отобразила доход на основании акта. а теперь клиент хочет обратно деньги за услугу, они акт еще не проводили.

[Альона1]

а меня вот интересует, если я в 1кв.2012 года подам ВП по прибыли, где уберу из доходов 4кв.2011 аванс за услугу.
мне обязательно править баланс и фин.результаты 2011 года? кто и как меня накажет если не исправлю?
я вообще не совсем понимаю зачем править статистику задним числом? надо ли?
в моей ситуации думаю взять с клиента письмо, где они просят меня вернуть деньги и заодно указать что акт был расторжен нынче . потому что это не моя ошибка, я аванс закрыла в 2011, акт есть. но директора захотели вернуть деньги сейчас, и я не в восторге править еще статистику#g_cray2#

Аванси в бухгалерському і податковому обліку не відображаються у доходах.

я не корректно написала. я отобразила доход на основании акта. а теперь клиент хочет обратно деньги за услугу, они акт еще не проводили.

У клієнта сім п'ятниць на тиждень#g_crazy#