ошибочная расходная накладная, а отгрузки не было

[Валюша с]

я правильно сделала?:
Дт Кт
702 791 (-6682,12)
791 902 (-6132,83)
791 44 (-549,29) ??
а как-же налог на прибыль? Дт791 Кт981 (-126,34)?

Я налог на прибыль начисляю согластно налогового учета, если б Я в налоговом коректировала (Вы наверное будете коректировать), то и в бух. учете тоже коректировала б.

[Yla]

если я в налоговом учете буду уточнять свой декабрь 2011г. в деке за 1 кв.2012,
я думаю что в бух справке нужно еще дописать проводки
Дт Кт
791 981 (-126,34)
791 44 (-126,34)
правильно? ведь я включила налог на прибыль в 2011г. в фин резы, значит логично и снять? заблудилась в трех соснах, первый раз такое случилось

[Валюша с]

я бы тоже так исправила по бух учету!

[Yla]

а если я налог на прибыль не буду снимать?
Дт Кт
791 981 (-126,34)
791 44 (-126,34)
а просто по дод.ВП к деке, сделаю уменьшение по 6416? там у меня налога 124 грн? Єто серьезная ошибка?

[Валюша с]

Налог на прибыль снимать где в бух учете или в налоговом?
Просто деку все равно править прийдется за тот период додатком ВП, а в бух учете почему не исправить? Или Вас что-то смущает?

[Yla]

Налог на прибыль снимать где в бух учете или в налоговом?
Просто деку все равно править прийдется за тот период додатком ВП, а в бух учете почему не исправить? Или Вас что-то смущает?

В бух. учете, я исправила, заполнила текущий баланс (просто посмотреть) так у меня в Фин. резах почему-то пошло начисление налога на прибіль, вместо "-".
А в налоговом учете я в ВП покажу этот минус, само-собой

[Альона1]

я правильно сделала?:
Дт Кт
702 791 (-6682,12)
791 902 (-6132,83)
791 44 (-549,29) ??
а как-же налог на прибыль? Дт791 Кт981 (-126,34)?

Розпишіть мені будь ласка свої операції, ПДВ є 44 не можна корегувати з 7 класом рах. Тілки активи і зобов'язання. Активи у нас 1,2,3 клас, а зобов'язання 4,5,6. Подивіться баланс, де там у Вас відображається сальдо по 70 чи 90 чи 98 рахунках. а 44 то ви ж хочите поміняти , а зміни повині проходити одночасно і в активі і в пасиві інакше баланс то не піде

[Валюша с]

Если правите в 1с, Я бы сделала так: в 1с удалила те накладые (приход и расход), переделала начисление налога на прибыль правильно! и перепровела документы, как результат нет мороки со всеми проводками и правильные с-до на нач года уже будут! А для себя написала бы бух справку с сторнированием всех сумм и написала б причину (см. выше).

[Yla]

Если правите в 1с, Я бы сделала так: в 1с удалила те накладые (приход и расход), переделала начисление налога на прибыль правильно! и перепровела документы, как результат нет мороки со всеми проводками и правильные с-до на нач года уже будут! А для себя написала бы бух справку с сторнированием всех сумм и написала б причину (см. выше).

Вы имеете ввиду удалить расходку в 2011г. (ошибочную) , начислить правильно налог на прибыль за 4 кв.2011г. ( у меня будет переплата по налогу на приб.), перепровести фин резы?
И тогда у меня сальдо на нач. года будет правильн, баланс на нач.2012г. будет типа с учетом сторнированных проводок.
В принципе логично, ща попробую

[Yla]

и мне нужно наверное сделать новый баланс за 2011г.как уточненный и подать с письмом в статистику? и соответственно в ГНИ

Валюша с я прав. размышляю?#blush#