Будут затраты или нет, вот в чем вопрос.

[Tasa]

Подскажите пожалуйста, мы плательщики НДС, составили договор на закупку дверей для нашего выставочного стенда у неплательщика НДС. Акт закрыт концом декабря, оплату еще не осуществляли. Возможно ли осуществить оплату в 2017 году, но включить в расходы 2016 года (для расчета налога на прибыль).

Якщо акт груднем - ви показуєте затрати у 2016 році.

[Spok]

Подскажите пожалуйста, мы плательщики НДС, составили договор на закупку дверей для нашего выставочного стенда у неплательщика НДС. Акт закрыт концом декабря, оплату еще не осуществляли. Возможно ли осуществить оплату в 2017 году, но включить в расходы 2016 года (для расчета налога на прибыль).

Якщо акт груднем - ви показуєте затрати у 2016 році.

Этот товар в остатках, как на прилавке в магазине, и в расходы аналогично любому товару попадает.

[Вита 12]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Мы плательщики НДС. На счете зависла сумма ндс по Д-т 6442, эта сумма "негодная" так сказать. Если я ее спишу в бух учете на счет Д-т 949
Скажите эту сумму я могу учитывать в расходах по налогу на прибыль или нет? Мы малодоходники и разницы не учитываем. И как оформить эту операцию бух справкой на дату баланса при инвентаризации?
Спасибо большое за помощь всем.

Можна списати, оформивши бух.довідкою. Можете враховувати у витратах.

1. А что в этой бух справке можно написать?

2. Значит если зависли косяки на 6441, то их в доходы надо списывать?

[Valusha2011]

Подскажите пожалуйста,как эту операцию нужно показать по отчетности ( корректировки или ...), что бы можно было включить в расход. И что нужно сделать по обеим организациям, так как они обе "наши", а по ТОВ неплательщику НДС отчет по налогу на прибыль уже сдан

[Ребекка]

Подскажите пожалуйста,как эту операцию нужно показать по отчетности ( корректировки или ...), что бы можно было включить в расход. И что нужно сделать по обеим организациям, так как они обе "наши", а по ТОВ неплательщику НДС отчет по налогу на прибыль уже сдан

Сдайте "новый звитный" декларации на прибыль с правильными цифрами

[irinalipinka2]

Добрый день! Нужна помощь!
Был создан сайт , есть акты, договора , оплата. Сумма немаленькая. Все отнесено на затраты в отчетном периоде.
Я понимаю , что это все должно было быть на НМА , но уже есть факт.
Вопрос : сталкивался ли кто с тем, что налоговая признавала в расходах затраты по созданию сайта? Или возможно есть еще какие то положения или документы чтоб можно было отвоевать эти затраты?

Спасибо!

[Юлия11]

Помогите, пожалуйста: Юр. лицо на общей системе налогообложения, учитывает разницы. Резерв отпусков не создан на предприятии. Можно ли включать в расходы для уменьшения налогооблагаемой прибыли сумму отпусков : отпуска есть за прошлые годы и за текущий год.

[Ребекка]

Помогите, пожалуйста: Юр. лицо на общей системе налогообложения, учитывает разницы. Резерв отпусков не создан на предприятии. Можно ли включать в расходы для уменьшения налогооблагаемой прибыли сумму отпусков : отпуска есть за прошлые годы и за текущий год.

нельзя, создавайте резерв

[Юлия11]

Помогите, пожалуйста: Юр. лицо на общей системе налогообложения, учитывает разницы. Резерв отпусков не создан на предприятии. Можно ли включать в расходы для уменьшения налогооблагаемой прибыли сумму отпусков : отпуска есть за прошлые годы и за текущий год.

нельзя, создавайте резерв

Спасибо. А где почитать, что нельзя?
Если я создам резерв отпусков сейчас, то как быть с отпусками, которые будут за 2015 год в 2017 году? Можно ли на них уменьшить налогооблагаемую прибыль за 2017 год?

[ИринаК]

Помогите, пожалуйста: Юр. лицо на общей системе налогообложения, учитывает разницы. Резерв отпусков не создан на предприятии. Можно ли включать в расходы для уменьшения налогооблагаемой прибыли сумму отпусков : отпуска есть за прошлые годы и за текущий год.

нельзя, создавайте резерв

Спасибо. А где почитать, что нельзя?
Если я создам резерв отпусков сейчас, то как быть с отпусками, которые будут за 2015 год в 2017 году? Можно ли на них уменьшить налогооблагаемую прибыль за 2017 год?

Согласна, нельзя.
Необходимо сделать выборку по сотрудникам, у которых есть старые отпуска/За период работы до 01.01.2017 года. Это отпускные, которые нельзя включать в расходы текущего года.
Начиная с 2017 года можно просто сделать ведомость начисления резервов отпусков, например в экс.табличке, где отражать начислении и использование текущего резерва. В конце года убрать из расходов отпускные за периоды до 01.01.2017 года. Сложно, зато правильно.Зависит от цены вопроса.