должна, по идее, если у Вас не было отгрузок по предоплатам, полученным до 01.04.11. может Вы документы перепровели? (уже после формирования отчета о фин.результатах)1111111111 писав:Дорогие люди подскажите новичку, сумма себестоимости в деке по прибыли строка 05.1 должна быть одинаковой с стр.080 "Отчет о фин результатах", не пойму в чем дело, у менея в деке с/с больше
=Себестоимость товаров, работ, услуг=
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2174 рази
- Подякували: 4363 рази
Не знаю, должна ли она у Вас быть одинаковой, но то, что в деке с/с больше, налоговикам может очень не понравиться.
Проанализировать что пошло в с/с Отчета о фин.рез. и что в налоговую с/с можете только Вы сами. Клавиша F5 в отчетах дает расшифрокву затрат, вошедших в с/с деки и отчета о фин.рез., попробуйте ею воспользоваться для сопоставления и анализа.
Проанализировать что пошло в с/с Отчета о фин.рез. и что в налоговую с/с можете только Вы сами. Клавиша F5 в отчетах дает расшифрокву затрат, вошедших в с/с деки и отчета о фин.рез., попробуйте ею воспользоваться для сопоставления и анализа.
-
- Гений
- Повідомлень: 490
- З нами з: 16 січня 2012, 15:02
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 111 разів
Я так думаю что у меня неправльно разнесено в 1С
Карточка сч 23 (Дт26 кт23 сумма - 108тыс)
Карточка сч 90 (Дт901 Кт 201 сумма 108тыс)
Разница в сумме 108тыс и есть разница между декой и фин результатами
Карточка сч 23 (Дт26 кт23 сумма - 108тыс)
Карточка сч 90 (Дт901 Кт 201 сумма 108тыс)
Разница в сумме 108тыс и есть разница между декой и фин результатами
-
- Гений
- Повідомлень: 490
- З нами з: 16 січня 2012, 15:02
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 111 разів
в номенклатуре товара я забиваю статью затрат декларации "С/с реализованных работ и услуг", потом делаю калькуляцию и списываю, может из-за этого задвоилось#aggr#1111111111 писав:Я так думаю что у меня неправльно разнесено в 1С
Карточка сч 23 (Дт26 кт23 сумма - 108тыс)
Карточка сч 90 (Дт901 Кт 201 сумма 108тыс)
Разница в сумме 108тыс и есть разница между декой и фин результатами
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
1111111111 писав:в номенклатуре товара я забиваю статью затрат декларации "С/с реализованных работ и услуг", потом делаю калькуляцию и списываю, может из-за этого задвоилось#aggr#1111111111 писав:Я так думаю что у меня неправльно разнесено в 1С
Карточка сч 23 (Дт26 кт23 сумма - 108тыс)
Карточка сч 90 (Дт901 Кт 201 сумма 108тыс)
Разница в сумме 108тыс и есть разница между декой и фин результатами
А у Вас проводка есть такая:
Д23 К201? ,
И списывать себестоимость надо проводкой
Д90 К26
А у Вас стоит проводка Д90 К201, может программа сама списывает еще дополнительно (помимо Вашей проводки Д90 К201) проводкой Д90 К26 (при реализации).
Проверьте, что-то у Вас с проводками не то!
Должны быть проводки:
Дт Кт
201 631 Приход материалов
231 201 Матер. отпущенны в произв.
26 231 Оприход. готовая прод.
90 26 Списана себестоимость реализованного товара
-
- Гений
- Повідомлень: 490
- З нами з: 16 січня 2012, 15:02
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 111 разів
-
- Гений
- Повідомлень: 490
- З нами з: 16 січня 2012, 15:02
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 111 разів
Валюша а проводкаВалюша с писав:1111111111 писав:в номенклатуре товара я забиваю статью затрат декларации "С/с реализованных работ и услуг", потом делаю калькуляцию и списываю, может из-за этого задвоилось#aggr#1111111111 писав:Я так думаю что у меня неправльно разнесено в 1С
Карточка сч 23 (Дт26 кт23 сумма - 108тыс)
Карточка сч 90 (Дт901 Кт 201 сумма 108тыс)
Разница в сумме 108тыс и есть разница между декой и фин результатами
А у Вас проводка есть такая:
Д23 К201? ,
И списывать себестоимость надо проводкой
Д90 К26
А у Вас стоит проводка Д90 К201, может программа сама списывает еще дополнительно (помимо Вашей проводки Д90 К201) проводкой Д90 К26 (при реализации).
Проверьте, что-то у Вас с проводками не то!
Должны быть проводки:
Дт Кт
201 631 Приход материалов
231 201 Матер. отпущенны в произв.
26 231 Оприход. готовая прод.
90 26 Списана себестоимость реализованного товара
Дт 231 Кт 201 в 1с 7 каким я должна делать документом
Дт 26 Кт 231 в 1с 7 каким я должна делать документом
Дт 90 Кт 26 в 1с 7 это калькуляция???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Я в семерке давно делала производство, и то програмист что-то дорабатывал (Сначала делали калькуляцию, потом изготовить было согласно калькуляции (не помню точно - давно было) и первые две проводки делались), а проводка Д90 К26 делается при отгрузке товара, что в семерке что в восьмерке!1111111111 писав: Валюша а проводка
Дт 231 Кт 201 в 1с 7 каким я должна делать документом
Дт 26 Кт 231 в 1с 7 каким я должна делать документом
Дт 90 Кт 26 в 1с 7 это калькуляция???
В восьмерке производство делается отчетом о производстве.
Больше ничего не подскажу. Может коллеги по семерке помогут.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
- Дякував (ла): 592 рази
- Подякували: 529 разів
Предприятие предоставляет охранные улуги, используем обычный план счетов.
Себестоимость будет состоять из зарплаты и ЕСВ на ФОП охранников, обеспечение спец. одеждой, транспортные расходы - сначала 91 счет, а потом списать на 90?
Зарплата АУП и ЕСВ на зарплату АУП - это 92?
Себестоимость будет состоять из зарплаты и ЕСВ на ФОП охранников, обеспечение спец. одеждой, транспортные расходы - сначала 91 счет, а потом списать на 90?
Зарплата АУП и ЕСВ на зарплату АУП - это 92?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Что Вы хотите услышать?, Вы хотите расходы на зп и прочее просто не заморачиватся и не распределять по обьектам?, в смысле просто все кидать на 91 а потом (в конце месяца) списывать на 90? Думаю что так можно и так проще. ЗП АУП - правильно на 92. И какая у Вас система налогообложения?Яночка писав:Предприятие предоставляет охранные улуги, используем обычный план счетов.
Себестоимость будет состоять из зарплаты и ЕСВ на ФОП охранников, обеспечение спец. одеждой, транспортные расходы - сначала 91 счет, а потом списать на 90?
Зарплата АУП и ЕСВ на зарплату АУП - это 92?
Может коллеги что-то посоветуют.