Будут затраты или нет, вот в чем вопрос.

[Mayusik]

если не в ту тему влезла - перенаправьте, плиз
такая ситуация: мы оплатили поставщику товар, нам зарегили НН, получили товар без документов; расходную накладную поставщик отказывается давать, неадекват полный, на контакт не идет. Я, конечно, думала написать письмо на возврат денег, но понимаю, что ни к чему оно не приведет, сумма до 1000,00 грн, судебные издержки и т.д. не оправдывают тягонины....или?) Так вот, этот товар мы продали, но нет подтверждения, что мы купили его. Как выйти из ситуации? получается в НК я эту сумму не беру и в расходы тоже? Как подтвердить факт получения товара если из документов есть только банковская выписка и НН?(

Составьте Акт приемки товара . Подпишите комиссией и директором. Право на НК у вас по оплате.

а что за комиссия должна быть? и если акт приемки без подписи поставщика - будет ли он действителен?

[Mayusik]

если не в ту тему влезла - перенаправьте, плиз
такая ситуация: мы оплатили поставщику товар, нам зарегили НН, получили товар без документов; расходную накладную поставщик отказывается давать, неадекват полный, на контакт не идет. Я, конечно, думала написать письмо на возврат денег, но понимаю, что ни к чему оно не приведет, сумма до 1000,00 грн, судебные издержки и т.д. не оправдывают тягонины....или?) Так вот, этот товар мы продали, но нет подтверждения, что мы купили его. Как выйти из ситуации? получается в НК я эту сумму не беру и в расходы тоже? Как подтвердить факт получения товара если из документов есть только банковская выписка и НН?(

Составьте Акт приемки товара . Подпишите комиссией и директором. Право на НК у вас по оплате.

а что за комиссия должна быть? и если акт приемки без подписи поставщика - будет ли он действителен?

вопрос о комиссии снят. разобралась) спасибо

[Ребекка]

если юр.лицо зарегистрировано по домашнему адресу учредителя, можно ли купить стройматериалы для ремонта и включить их в расходы? еще больше волнует вопрос, а не посчитают ли налоговики это доп.благом учредителя со всеми вытекающими: НДФЛ, ВС?

[ната2016]

Подскажите, пожалуйста, на какой счет затрат относить участие в семинаре(получен сертификат)на конкретного сотрудника, согласно его профиля?
Оплата была за "Информац.консульт.услуги" без НДС. ФОПУ.

92,949 ?

[КамЛ]

Подскажите, пожалуйста, на какой счет затрат относить участие в семинаре(получен сертификат)на конкретного сотрудника, согласно его профиля?
Оплата была за "Информац.консульт.услуги" без НДС. ФОПУ.

92,949 ?

Посадите в зависимости от его профиля

[КамЛ]

Для Mayusik

Составьте Акт приемки товара . Подпишите комиссией и директором. Право на НК у вас по оплате.

Хочу вставить свои пять копеек. Была аналогичная ситуация. Взяли в кредит сумму НДС по факту оплаты. Через два года, когда была проверка, налоговая признала данную операцию бестоварной, т.к. отсутствовала расходная накладная. Заставили снять сумму НДС с кредита, сдать корректировки по НДС и, конечно же, штрафы...

[ната2016]

Подскажите, пожалуйста, на какой счет затрат относить участие в семинаре(получен сертификат)на конкретного сотрудника, согласно его профиля?
Оплата была за "Информац.консульт.услуги" без НДС. ФОПУ.

92,949 ?

Посадите в зависимости от его профиля

Постановлением №1461 определено, что в валовые расходы предприятия можно включать расходы на обучение в сумме, не превышающей два процента от фонда оплаты труда отчетного периода.?
Это так? Я всю сумму семинара 3500,00 полностью не могу включить в расходы?

Тогда м.б. за счет прибыли 44сч?

[impulsion]

а акт Вам предоставили или только сертификат?

[КамЛ]

Постановлением №1461 определено, что в валовые расходы предприятия можно включать расходы на обучение в сумме, не превышающей два процента от фонда оплаты труда отчетного периода.?
Это так? Я всю сумму семинара 3500,00 полностью не могу включить в расходы?

Тогда м.б. за счет прибыли 44сч?

Во-первых, отчетный период - год. Во-вторых, сейчас включаем по правилам бухучета: все, что признается расходами в бухучете, является расходом и в налоговом учете, если Вы, конечно, не крупное предприятие.

[ната2016]

а акт Вам предоставили или только сертификат?

Есть счет, Акт, сертификат и раздаточный материал по теме

И еще, счет и акт выписаны на ТОВ , а сертификат выдан на конкретного сотрудника.
Оплата включается в его доход?А ее сумма облагается НДФЛ и ВС?



нашла:#yahoo#

Если приглашение на тренинг, семинар и другое подобное мероприятие адресовано юрлицу,
то оплата участия в нем не включается в доход работника, а относится на расходы предприятия.
Если же приглашение получает работник и юрлицо оплачивает именно его участие, то оплата включается в его доход, а ее сумма облагается НДФЛ и ВС.