Закрытие 23 счета

[vnata]

Подскажите, пожалуйста, наше предприятие предоставляет такие виды услуг: разработка веб-страниц, разработка дизайна логотипа, разработка банера и т.д.
Как ежеквартально закрывать 23 счет, ведь как бы четких нормативов у нас нет, по которым я могу составить калькуляцию? Будет ли на 23 счету оставаться остаток на конец отчетного периода?

[Оксана 1]

http://club.dtkt.com.ua/read.php?18,718036,page=23

[vnata]

мое предприятие занимается услугами, и есть немного производственных затрат, которые корреспондируются на 23 счет. Суть вопроса: все ли вы суммы которые находятся на 23 счету в конце отчетного периода списуються на себестоимость реализованных услуг? Не могу понять как все таки высчитывать эту сумму закрытия 23 счета, боюсь, что налоговая на это сделает ударение. На производстве с этим мне кажется попроще, там есть четкие нормативы, по которым все списывается на готовую продукцию.... а что то остается - в незавершенном производстве, а как у нас? Заранее благодарна!

[ТаНчиК]

девочки а у меня программа находит какие то коэфициенты и сумма в додатке СВ увеличивается в 5 раз, никто не знает как убрать
64248.99 - вид затрат: Зарплата произв. персонала, (коэф: 0.73099425834140018363)
23643.61 - вид затрат: Налоги и обязательные платежи, (коэф: 0.26900574165859981637)

[vnata]

девочки а у меня программа находит какие то коэфициенты и сумма в додатке СВ увеличивается в 5 раз, никто не знает как убрать
64248.99 - вид затрат: Зарплата произв. персонала, (коэф: 0.73099425834140018363)
23643.61 - вид затрат: Налоги и обязательные платежи, (коэф: 0.26900574165859981637)

У меня такое тоже было, когда я на конец отчетного периода 23 счет закрывала не полностью, вы полностью его закрываете? И еще вопрос - а что это за вид затрат: Налоги и обязательные платежи? к додатку СВ этот вид затрат не относится.

[ТаНчиК]

это сума внесків на соц заходи ЄСВ, это я не правильно наверное выбрала, скажите а что значит полностью закрываю 23? вы имеете ввиду вручную проводкой 903 на 23 ??? то закрыла вроде

[ТаНчиК]

23643.61 - вид затрат: Взносы на соц.мероприятия (произв), (коэф: 0.26900574165859981637)
0.00 - вид затрат: Возвратные отходы, (коэф: 0)
64248.99 - вид затрат: Зарплата произв. персонала, (коэф: 0.73099425834140018363) вот исправила и опять

[релмикс]

Если 1С8.2 то в документе расчет коэф.для заполнения приложения СВ надо поменять стр.06 на стр.05 по видам затрат, и перепровести документ тогда в додатке СВ 05.1 стр. дает сумму по анализу сч.90 Дт сч.23 за период апрель-декабрь