Еще раз уточненка по НДС и додаток 5
В апреле обнаружила, что занизила налоговый кредит за март 2011. Вопрос: в уточненке заполняю только строку 10.1, автоматически заполняются в ОРЗ строки 19 и 20.2 "Зарахування від"ємного значення різниці поточного звітного періоду до складу податкового кредиту наступного звітного періоду" - это все? Что в додатке 5: несу исправленный полный, то есть повторяю раздел "Налоговые обязательства" без изменения и раздел "Налоговый кредит" исправленный, или только кредит исправляю, а раздел по обязательствам оставляю пустым? Реестр несу исправленный или эту налоговую, которую забыла включить в марте, показываю в апреле как вид документа "УПН"? Пожалуйста, ответьте, совсем запуталась
Вы знаете, а не проще ли Вам налоговый кредит за март показать в декларации за апрель 2011г., а не в уточненке. Зарегистрируйте во входящей корреспонденции, что пришла налоговая накладная с опозданием. В декларации за апрель 2011 года показываете через строчку 10.1, в додатке 5 пишите март , и включаете в реестр за апрель 2011года, но указывая что она мартовская(дата получения-апрель, дата выписки-март). В прошлом месяце я так делала и приняли декларацию. Правда не знаю как будут принимать за апрель 2011 года.
У меня такой номер не проходит. Обязательно требуют доказательства опоздания нал.накладной согласно письма: т.е получено ценным письмом с уведомлением через почту со штемпелем, вложением.
-
Валерия111
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 04 березня 2011, 11:44
В дод5 вносите только то, что исправили. То есть единственную запись в налоговом кредите. Так мне сегодня налоговая объяснила.
Если за апрель показать накладные которые пришли с опозданием... налоговики потом такое творят... У них по контрагентам рвёт базу... Ну например вы показали одного контрагента в апреле (накладная январская), естественно этот контрагент показал свою накладную в январе... У вас с ним не совпадение в налоговой... вот налоговики и бесятся...Тогда вызывают и требуют подтверждение ... Намучилась я с ними.. Теперь подаю уточнёнки и не парюсь
подскажите пожалуйста если нн за март и хочу провести ее в апреле, то за это надо заплатить 3% или 5%