Заполнение прил.№7 к новой деке НДС

[Тюша]

добрый день. Подскажите пожалуйст мы перевозчики есть 20 % и 0% НДС нужно ли заполнять додаток 7???

Посмотрите декларацию, если ваши операции включены в стр.3,4,5-то дод.7.

[ksu5555_75@mail.ru]

Подскажите пожалуйста! Я правильно понимаю, если операция без НДС была одноразовая в марте, а потом все операции с НДС, то все равно каждый следующий месяц нужно применять этот коэфициент и так до конца года, а в декабре сделать полний перерасчет по факту?
И в связи с этим возникает еще один вопрос: куда девать ту часть НДС, которую нельзя включать в кредит? Это будет валовым расходом? Точнее, должна ли я добавить эту часть НДС в себестоимость товара и списать при реализации на валовые расходы? Если да, то что будет в конце года при перерасчете коэфициента?

Если хоть раз возникли необлагаемые операции-расчитываем коэф.распределения и применяем на протяжении года, а в декабре-перерасчет
"оставшийся "НДС включаем в затраты или увеличиваем стоимость ОС или НМА( согласно 139.1.6НКУ(последний абзац).

Хорошо, а в конце года при перерасчете сторнировать расходы? Подавать уточнения по прибыли за предидущие периоды?

[Тюша]

Подскажите пожалуйста! Я правильно понимаю, если операция без НДС была одноразовая в марте, а потом все операции с НДС, то все равно каждый следующий месяц нужно применять этот коэфициент и так до конца года, а в декабре сделать полний перерасчет по факту?
И в связи с этим возникает еще один вопрос: куда девать ту часть НДС, которую нельзя включать в кредит? Это будет валовым расходом? Точнее, должна ли я добавить эту часть НДС в себестоимость товара и списать при реализации на валовые расходы? Если да, то что будет в конце года при перерасчете коэфициента?

Если хоть раз возникли необлагаемые операции-расчитываем коэф.распределения и применяем на протяжении года, а в декабре-перерасчет
"оставшийся "НДС включаем в затраты или увеличиваем стоимость ОС или НМА( согласно 139.1.6НКУ(последний абзац).

Хорошо, а в конце года при перерасчете сторнировать расходы? Подавать уточнения по прибыли за предидущие периоды?

Ни в 139.1.6 ни 199.4 ничего не сказано по поводу "сторно" расходов в конце года.
У меня первый год с этой катавасией, пока делаю так как указано в этих статьях.В конце года будет перерасчет, там и посмотрим,он ведь может быть как в большую та и меньшую сторону от расчитанного по результатам первого месяца.
Будет день-будет пища.Вот в декабре и посмотрим.На данный момент я действую строго по НКУ.Я думаю ближе к декабрю, все уже как-то увидят свои объемы, тогда и будем думать.

[ksu5555_75@mail.ru]

Если хоть раз возникли необлагаемые операции-расчитываем коэф.распределения и применяем на протяжении года, а в декабре-перерасчет
"оставшийся "НДС включаем в затраты или увеличиваем стоимость ОС или НМА( согласно 139.1.6НКУ(последний абзац).

Хорошо, а в конце года при перерасчете сторнировать расходы? Подавать уточнения по прибыли за предидущие периоды?

Ни в 139.1.6 ни 199.4 ничего не сказано по поводу "сторно" расходов в конце года.
У меня первый год с этой катавасией, пока делаю так как указано в этих статьях.В конце года будет перерасчет, там и посмотрим,он ведь может быть как в большую та и меньшую сторону от расчитанного по результатам первого месяца.
Будет день-будет пища.Вот в декабре и посмотрим.На данный момент я действую строго по НКУ.Я думаю ближе к декабрю, все уже как-то увидят свои объемы, тогда и будем думать.

Спасибо.
Еще один нескромный вопрос: Вам программа забрасывает остаток НДС на стоимость товаров или вручную? Меня интересует бух.учет

[Тюша]

Хорошо, а в конце года при перерасчете сторнировать расходы? Подавать уточнения по прибыли за предидущие периоды?

Ни в 139.1.6 ни 199.4 ничего не сказано по поводу "сторно" расходов в конце года.
У меня первый год с этой катавасией, пока делаю так как указано в этих статьях.В конце года будет перерасчет, там и посмотрим,он ведь может быть как в большую та и меньшую сторону от расчитанного по результатам первого месяца.
Будет день-будет пища.Вот в декабре и посмотрим.На данный момент я действую строго по НКУ.Я думаю ближе к декабрю, все уже как-то увидят свои объемы, тогда и будем думать.

Спасибо.
Еще один нескромный вопрос: Вам программа забрасывает остаток НДС на стоимость товаров или вручную? Меня интересует бух.учет

В ручную

[ksu5555_75@mail.ru]

Еще один вопрос по теме: как заполнять декларацию после расчета коэфициента в дод.7?
У меня программа ругается, что данные декларации не совпадают с дод.5

[Любослава]

Еще один вопрос по теме: как заполнять декларацию после расчета коэфициента в дод.7?
У меня программа ругается, что данные декларации не совпадают с дод.5

Ругается, не прописано нормально в 1С.
Я делала распределение в Ехселе, потом вручную разносила по строкам декларации. Морока!

[ksu5555_75@mail.ru]

Еще один вопрос по теме: как заполнять декларацию после расчета коэфициента в дод.7?
У меня программа ругается, что данные декларации не совпадают с дод.5

Ругается, не прописано нормально в 1С.
Я делала распределение в Ехселе, потом вручную разносила по строкам декларации. Морока!

Просто я сдаю отчетность в электронном виде, боюсь что не примут

Пыталась дозвонится в консультацию ](*,) мало того что пол-дня дозванивалась (пару минут проиграет музыка и сбрасывается звонок), так еще консультант так отвечает......придушила бы - все ответы сводятся к тому, что я должна сама все решать ](*,)

[Тюша]

Еще один вопрос по теме: как заполнять декларацию после расчета коэфициента в дод.7?
У меня программа ругается, что данные декларации не совпадают с дод.5

Ругается, не прописано нормально в 1С.
Я делала распределение в Ехселе, потом вручную разносила по строкам декларации. Морока!

Просто я сдаю отчетность в электронном виде, боюсь что не примут
Пыталась дозвонится в консультацию ](*,) мало того что пол-дня дозванивалась (пару минут проиграет музыка и сбрасывается звонок), так еще консультант так отвечает......придушила бы - все ответы сводятся к тому, что я должна сама все решать ](*,)

Я тоже сдаю в эл.виде-программа не ругалась(бест-звит).приняли, правда потом неизвестно как пройдет камералка.А пока кв.№2 пришла.

[OlyaFantasy]

Коллеги, чтоб все уложить в голове, поправьте если нет так
Если есть январь-февраль-март налогооблагаемые и не налогооблагаемые операции, то заполняем додаток 7. соответственно в столбец 5 заносим данные из деки, в период которой возникли необлагаемые операции (если были в прошлом году, то данные всего прошлого года). Получаем коффициент в строку 15. Затем налоговый кредит по операциям, которые относятся как и к налогоблагаемым так и к не налогооблагаемым операциям (ст.196, 183...) аренда, телефон и прочее, отнести на НК мы можем только только сумму НДС согласно коэффициенту. Т.е. полученную НН разбиваем и в Додаток 5 сумму, которую нельзя брать на НК заполняем в таблицу 2 инщи.

или может распределение НК согласно коэффициента стр 15 происходит в деке за декабрь 2011г. по итогам года?????