Нужна помощь в заполнении корект.налог.накладной по НДС ж.д. перевозки

[VaLer4ik]

Нужна помощь в заполнении корект.налог.накладной по ж.д перевозкам на экспорт у экспедитора-посредника.
Заказчик оплатил за экспедиторские услуги 100грн. в т.ч.16,67 НДС. Железная дорога выставила налог.накл. на 90грн. НДС 0%. Мои услуги стоят 10 грн. в т.ч. НДС 1,67. 30-го мая вернули заказчику (по его письму) 15,00 НДС как излишне перечисленные.

Как заполнить корект.наог.накладную и надо ли вообще ее заполнять ведь отчет по НДС за мая еще не сдавали?

[Popen]

Нужна помощь в заполнении корект.налог.накладной по ж.д перевозкам на экспорт у экспедитора-посредника.
Заказчик оплатил за экспедиторские услуги 100грн. в т.ч.16,67 НДС. Железная дорога выставила налог.накл. на 90грн. НДС 0%. Мои услуги стоят 10 грн. в т.ч. НДС 1,67. 30-го мая вернули заказчику (по его письму) 15,00 НДС как излишне перечисленные.
Как заполнить корект.наог.накладную и надо ли вообще ее заполнять ведь отчет по НДС за мая еще не сдавали?

??? Вы, надо понимать, посредник между заказчиком и ж/д... Кому заказчик оплатил 100грн: вам или ж/д? Кто кому вернул 15грн.: ж/д вам или вы заказчику ? Почему вернули 15грн? Похоже, что услуга ж/д обойдется заказчику всего в 85грн, а ваше вознаграждение -5грн ???

[VaLer4ik]

1) мы посредник.
2) нам заказчик оплатил 100грн, а мы ж.д заплатили 90грон. с НДС0%
3) мы вернули заказчику 15 грн.НДС как излишне перечисленные.

[Popen]

1) мы посредник.
2) нам заказчик оплатил 100грн, а мы ж.д заплатили 90грон. с НДС0%
3) мы вернули заказчику 15 грн.НДС как излишне перечисленные.

Возникает вопрос в целесообразности вашей сделки с заказчиком!!! С учетом возврата, заказчик вам заплатил 100-15=85грн. Вы заплатили ж/д 85грн + 5грн. добавили от себя??? А где вознаграждение за посредничество в 10грн ?
Или я совсем отупел и не понимаю сути или, получается, что с вами очень выгодно работать !!!
Ну, а без лирики, то вам нужно отразить в учете НДС возврат 15грн? Для этого вам нужно сделать расчет корректировки к НН на 100грн, выданной вами заказчику. Это делается посредством додатка 2 к НН.

[VaLer4ik]

цифры не главное, важно - сама суть ситуации, мы себя с вознаграждением не обидели.
Про 2дод. я знаю...меня интересует именно принцип заполнения: как правильно заполнить графу 2, 7-10?

И спасибо вам за ответы

[Popen]

цифры не главное, важно - сама суть ситуации, мы себя с вознаграждением не обидели.
Про 2дод. я знаю...меня интересует именно принцип заполнения: как правильно заполнить графу 2, 7-10?

И спасибо вам за ответы

Надо понимать, что заказчик перечислил вам 100грн. в т.ч. ндс 20% - 16.67 ?
Тогда:
гр.2 = повернення зайвоперерахуванних коштiв
гр.3 = послуга
гр.7 = -12.50
гр.8 = 1
гр.9 = -12.50
гр.9 (послед.строка) = гр.9 : 5 = -2.50

[VaLer4ik]

почему база 12,50? у меня же сумма возврата и есть налог...
мы перечисляем не просто ошибочно пересчитанные деньги, а ошибочно перечисленный НДС... так и в платежке указали...

[Popen]

почему база 12,50? у меня же сумма возврата и есть налог...
мы перечисляем не просто ошибочно пересчитанные деньги, а ошибочно перечисленный НДС... так и в платежке указали...

Мне кажется, что не нужно изобретать велосипед... Вы вернули лишние деньги. Я бы, например, корректировал именно так...