Кредитовий залишок рах 6442

[оляля]

Оплатили суму гарантыйного платежу по оренды, э податкова накладна, акту виконаних робіт, відповідно немає. ПН в 1 С попадає в реєстр і формуєтсья кредитовий залишок по рахунку 6442 (податковий кредит), який, в свою чергу, потрапляє в баланс, в пасив ,інші поточні зобов"язання. Так і має бути? а чи можна якось скрутити?, що тоді зменушвати

[Виктория 80]

Оплатили суму гарантыйного платежу по оренды, э податкова накладна, акту виконаних робіт, відповідно немає. ПН в 1 С попадає в реєстр і формуєтсья кредитовий залишок по рахунку 6442 (податковий кредит), який, в свою чергу, потрапляє в баланс, в пасив ,інші поточні зобов"язання. Так і має бути? а чи можна якось скрутити?, що тоді зменушвати

ЕСЛИ ЧЕСТНО ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНО ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ

[Виктория 80]

ВОТ Я УЖЕ ПИСАЛА ПРОВОДКИ КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

педоплата 600 грн.
1) первое предоплата

Дт Кт
631(6852) 311 600,00
6442 6441 100,00 (ндс)
6415 6442 100,00 - введена налоговая - это если проводки делаются по налоговой накладной

2) оприходование услуги - товара

6441 631 100,00(ндс)

20,28,84 631 500,00
91,92,94
(какой вам надо)


СНАЧАЛА УСЛУГА ИЛИ ТОВАР А ПОТОМ ОПЛАТА
1) приход

6442 631 100,00
20 и .т.д 631 500,00
6415 6442 100,00 - введена налоговая
631 311 600,00 оплачено

[оляля]

педоплата 600 грн.
1) первое предоплата

Дт Кт
631(6852) 311 600,00
6442 6441 100,00 (ндс)
6415 6442 100,00 - введена налоговая - это если проводки делаются по налоговой накладной

Правильно, так і є. Але акту немає, це аванс, тому по кредиту 6441 є залишок 600(як у Вашому прикладі) У мене така ситуація по всіх авансах, по яких немає актів виконаних робіт, а тільки проплата і ПН