Здравствуйте, помогите пожалуйста, сложилась данная ситуация:
По одному и тому же договору (но на разных счетах) оказывались услуги, облагаемые НДС (нам, т.е. наш налоговый кредит) и поставка м/лома, не облагаемая НДС. По м/лому зависла п/о, по услугам задолженность. Мы им предлагаем оплатить услуги с НДС, и перечесть п/о без НДС на другой договор. Они отказываются и хотят сделать перезачет. Но как это возможно? п/о без НДС закрыть задолж. с НДС?? ПОМОГИТЕ ПОЖ
ПОМОГИТЕ!!! Назначение платежа
-
Берса
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
По идее правы вы. А проконсультируйте меня, если я сдаю списаную машину в металолом (я плательщик НДС), то я счет фирме выставляю с НДС?
-
Санечка
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 29 червня 2011, 00:54
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 2 рази
со 2 декабря 2010г. м/лом не облагается НДС, это льготные операции.
т.е. я так понимаю вы продаете машину как м/лом. все делаете без НДС (счет, РН, НН). Но в налоговой накладной внизу (там, где 2 звездочки (відповідні пункти... ПКУ) вы пишите "п.15 підрозділ 2 розділ ХХ «Перехідні положення» ПКУ №2756-VI від 02.12.2010р." данной строкой ссылаясь на пункт в НКУ, в котором предусмотрно описание данной льготы.
т.е. я так понимаю вы продаете машину как м/лом. все делаете без НДС (счет, РН, НН). Но в налоговой накладной внизу (там, где 2 звездочки (відповідні пункти... ПКУ) вы пишите "п.15 підрозділ 2 розділ ХХ «Перехідні положення» ПКУ №2756-VI від 02.12.2010р." данной строкой ссылаясь на пункт в НКУ, в котором предусмотрно описание данной льготы.