Налоговое обязательство по НДС

Evelina

motik писав:Для Лидии. А еще лучше - по 702.Там вообще идут чистые обязательства, без возвратов.

по 702 идет доход от реализации, а НО возникают по первому событию, т.е. вполне может быть предоплата без реализации...

Antonl

Evelina писав:
motik писав:Для Лидии. А еще лучше - по 702.Там вообще идут чистые обязательства, без возвратов.
по 702 идет доход от реализации, а НО возникают по первому событию, т.е. вполне может быть предоплата без реализации...

Всегда НО по НДС считал так: КО702/6 +КрС-до кон. м-ца361/6- КрС-до нач. м-ца361/6. Обороты по 361 могут включ. ошибочно перечисл. деньги, возвраты, перезачеты между счетами-договорами и прочее...

aniri

запуталась. в феврале был возврат товара. в реестре эта сума с минусом. если смотреть 361 счет, то у меня НО не идут с реестром на эту суму возврата в два раза. оборот дт 361 - сума возврата*2= НО. разве так может быть?

Foks

aniri писав:запуталась. в феврале был возврат товара. в реестре эта сума с минусом. если смотреть 361 счет, то у меня НО не идут с реестром на эту суму возврата в два раза. оборот дт 361 - сума возврата*2= НО. разве так может быть?

А по возвратной накладной у вас правильно сформированы проводки? Т.е., 704 361 сумма с НДС, 704 641 НДС с минусом, 902 281 сумма без НДС с минусом?

aniri

Foks писав:А по возвратной накладной у вас правильно сформированы проводки? Т.е., 704 361 сумма с НДС, 704 641 НДС с минусом, 902 281 сумма без НДС с минусом?

да, все так.

Foks

А каким боком НДС фигурирует в 361 счете? Что-то непонятна ситуация. Кт 361 - сумма возврата, ДТ 361 - возврат денег, ДТ=Кт, откуда выплывает НДС?

Tasa

aniri писав:запуталась. в феврале был возврат товара. в реестре эта сума с минусом. если смотреть 361 счет, то у меня НО не идут с реестром на эту суму возврата в два раза. оборот дт 361 - сума возврата*2= НО. разве так может быть?

А по этому возврату была оплата? Если да, то нужно указать сумму предоплаты вручную в возвратной накладной.

aniri

суму предоплаты указала. у меня в 36 отображено:
704 361 +сума. возврат товара.
361 311 +сума. вернула деньги.

я обычно сверяю что бы дт.об36/6 = но.
а с возвратом не пойму как правильно. может 1с все правильно посчитала#dntknw#

Foks

aniri писав:суму предоплаты указала. у меня в 36 отображено:
704 361 +сума. возврат товара.
361 311 +сума. вернула деньги.

я обычно сверяю что бы дт.об36/6 = но.
а с возвратом не пойму как правильно. может 1с все правильно посчитала#dntknw#

А по 361 по остаткам расчетов все правильно. А реестр я проверяю по сч.6415