налоговая накладная с опозданием

[aneshta]

Здравствуйте!! Помогите пожалуйста разобраться!!!
Счет за апрель месяц за возвратную тару по воде без НДС.
Сейчас оказывается, что этот счет выписан ошибочно, в том смысле, что он на самом деле по поставке воды, а соответственно с НДС.
Сумма та же. Но как теперь НДС отразить?
И налоговые накладные пришли с опозданием!!

[Marlboro]

Отразить что и где?
Если ранее не было НДС то Вы, стало быть, в налоговом учете НДС вообще ничего не отражали.

Если Вы покупатель, то просто сейчас включаете эту накладную на общих основаниях - ее можно отражать в учете на протяжении 365 дней.
Если продавец, то делайте уточняющий расчет добавляя обязательства, + отразить в текущем месяце в реестре налоговых с позначкой "У".

[Asia Svetlova]

Здравствуйте!! Помогите пожалуйста разобраться!!!
Счет за апрель месяц за возвратную тару по воде без НДС.
Сейчас оказывается, что этот счет выписан ошибочно, в том смысле, что он на самом деле по поставке воды, а соответственно с НДС.
Сумма та же. Но как теперь НДС отразить?
И налоговые накладные пришли с опозданием!!

Так и отразите в декларации за октябрь как опоздавшие