У контрагента аннулировали свид-во НДС.

[Арина_Иванова]

Помогите пожалуйста и подскажите как нам поступить.
Я перед отпуском решила пораньше сдать все отчеты и оплатить все налоги. Налоговая отчет приняла с комментарием что у такого-то контрагента аннулировали свид-во НДС, еще в июле. А мы в августе подписали с ними договор и совершили две про платы в августе и два отправила в пятницу, но их то можно вернуть. А что теперь делать с теми что ушли и теме налоговыми что я показала, они же теперь вроде как "липовые!?
Как нам поступить, может внести изменения в отчет и платить государству эту сумму НДС? Чем нам это все грозит!?

П.С Чувствую я уже "съездила" в отпуск на море(

[Marlboro]

Вы у контрагента спрашивали инфу по этой ситуации?
Если он будет оспаривать аннуляцию, то может НК и будет. Если не будет оспаривать, то не будет.
Но в любом случае сейчас, если свидетельство действительно отобрали и это не какое-то недоразумение или техническая ошибка, то Вам следует уточнить декларацию сняв эти НН и доначислив "к уплате" и самоштраф.

[Арина_Иванова]

Со слов контрагента он сам в пятницу от нас это узнал. И ничего нам не ответил о своих планах.
Подскажите пожалуйста что такое "самоштраф"!? и какова его сумма?

[Marlboro]

Как он мог не знать о аннуляции свидетельства в июле, если подал за тот месяц уже декларацию? Тем более ему бы "напомнили" о условной продаже, хотя конечно могли просчелкать и налоговики, и поставщик.

По самоштрафу смотрите статью 50 НК - там ставки 3/5% в зависимости от способа уточнения.
По поводу техники уточнения ознакомьтесь с существующими темами в профильном разделе - http://buhgalter911.com/yaf/yaf_topics21.aspx

[ArinaArina]

если я правильно поняла, речь идет о НН за август. если так, то у Вас еще есть время сдать "нову звітну" без штрафов

[Marlboro]

Точно, у них же проплаты в августе.
Тогда да, пока-что есть время или узнать что будет с вопросом далее, или же подать новую отчетную без штрафов.