приложение №5 к декларации

Танюша-Карп

Прошу помощи у знатоков!
Как в приложении 5 записать ПН09( НДС по товарам, ранее приобретенным с налоговым кредитом ,которые проданы теперь с льготой), в реестре эта налоговая накладная согласно порядку № 1002 значится с Покупцем, у которого ИНН- 0.

Mushka07

Танюша-Карп писав:Прошу помощи у знатоков!
Как в приложении 5 записать ПН09( НДС по товарам, ранее приобретенным с налоговым кредитом ,которые проданы теперь с льготой), в реестре эта налоговая накладная согласно порядку № 1002 значится с Покупцем, у которого ИНН- 0.

В приложении 5 - вы указываете, только тех контрагентов, по которым проведены операции по ставке 20%
Т.Е. вы приобрели товар по ставке НДС 0%, то нал.кредит 0 % в 5 дод. вам показывать не нужно. Т.к. в строку 10 Нал.Декл она не попадает. (Ставите в строки 11-15 Нал.Декл.)
Если вы продали товар покупателю (неплательщику) - а данная операция у вас попадает под определение ставки 20%
В дод. 5 - это "інші" Все с 00000 попадают в дод.5 в другие, всех суммируете и в эту строчку.
В дод.5 - не показываем операции по ст.0% и без НДС

В общем то вопрос не очень понятен.
5 додаток - это расшифровка строки 1 и 10 На.Декл.

Mushka07

Может быть вас интересует распределение налогового кредита на - по ставке 20% и без НДС
То я скину статейку в личку.

Танюша-Карп

Mushka07 писав:Может быть вас интересует распределение налогового кредита на - по ставке 20% и без НДС
То я скину статейку в личку.

Спасибо большое,но это совсем не то. У меня тот случай ,когда я поначисляю себе НДС( на себестоимость) при продаже товаров, приобретенных ранее с НДС, а теперь продажа таких товаров не облагается НДС. Доначисленный НДС входит в объемы продаж- раздел 1 строка 1 декларации.

AntonLazo

Танюша-Карп писав:Прошу помощи у знатоков!
Как в приложении 5 записать ПН09( НДС по товарам, ранее приобретенным с налоговым кредитом ,которые проданы теперь с льготой), в реестре эта налоговая накладная согласно порядку № 1002 значится с Покупцем, у которого ИНН- 0.

В приложении 5 отразите в "iнші"

Танюша-Карп

Спасибо, я так и сделала, хотелось подтверждения

Алёнка К

Mushka07 писав:Может быть вас интересует распределение налогового кредита на - по ставке 20% и без НДС
То я скину статейку в личку.

Если можно, сбросьте мне статью по распределению ндс, пожалуйста!