НДС ,использование НК , что и как предпринять

[3 сентября]

хотите забыть, забудьте

[kira292]

а нам ДАДУТ забыть РК? он же уменьшает нам кредит.....была в налоговой - пожимают плечами,что мол РК включите в следующую т.к. могут придраться,говорю,что и НН тогда включу,А НЕТ!короче сказала,что согласно НКУ я "НЕ ИМЕЮ ПРАВА ВКЛЮЧАТЬ В СВОЙ КРЕДИТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НАКЛАДНЫЕ" и все!вообщем такая ситуация непонятная....

[Любослава]

а нам ДАДУТ забыть РК? он же уменьшает нам кредит.....была в налоговой - пожимают плечами,что мол РК включите в следующую т.к. могут придраться,говорю,что и НН тогда включу,А НЕТ!короче сказала,что согласно НКУ я "НЕ ИМЕЮ ПРАВА ВКЛЮЧАТЬ В СВОЙ КРЕДИТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НАКЛАДНЫЕ" и все!вообщем такая ситуация непонятная....

Но, РК ведь тоже не зарегистрирован.
По незарегистрированной НН у вас нет права на НК. Тогда зачем вам РК включать.
Если бы вы подавали додаток 8, то включили бы и то и другое, а так...
Я бы не включала РК.

[ovr]

Если готовы забыть про свой НК по незарегиной НН, то и РК не к чему лепить, корректировать нечего!

[kira292]

Если готовы забыть про свой НК по незарегиной НН, то и РК не к чему лепить, корректировать нечего!

так дело в том,что корректировка как раз НН которую внесла в июле в кредит ....корректировка ее полностью убирает.Прошу прощения,объясню подробней-12 числом была предоплата(90000,00) и нам выписали на нее НН(первое событие!!),а 14 была отгрузка (180000,00) - поставщик выписывает НН на отгрузку,а корректировкой снимает за минусом НН от 12 числа...правомерны ли их действия?...а как же первое событие?...ведь можно выписать НН в день отгрузки на разницу от предоплаты....КАК быть если заставят учитывать РК?...платить не хоцеца#impossibl

[Nataliya 2201]

Если готовы забыть про свой НК по незарегиной НН, то и РК не к чему лепить, корректировать нечего!

так дело в том,что корректировка как раз НН которую внесла в июле в кредит ....корректировка ее полностью убирает.Прошу прощения,объясню подробней-12 числом была предоплата(90000,00) и нам выписали на нее НН(первое событие!!),а 14 была отгрузка (180000,00) - поставщик выписывает НН на отгрузку,а корректировкой снимает за минусом НН от 12 числа...правомерны ли их действия?...а как же первое событие?...ведь можно выписать НН в день отгрузки на разницу от предоплаты....КАК быть если заставят учитывать РК?...платить не хоцеца#impossibl

Вы правы, должны были выписать НН 14.07 на разницу между предоплатой и отгрузкой. Я бы не снимала НК по РК. Нет оснований. И Вы это сможете доказать. А вот с НН за 14,07 на 180000 - проблемы. Она не соответствует нормам НКУ. Есть ли у Вас подтверждение того, что Вы ее получили позже срока (конверт со штампом почты)? Можно попытаться подать додаток 8 на эту НН в текушей деке. Но, если согласны потерять НК на эту сумму - нечего и заморачиваться (ни фига себе, суммами разбрасываетесь)!

[kira292]

Если готовы забыть про свой НК по незарегиной НН, то и РК не к чему лепить, корректировать нечего!

так дело в том,что корректировка как раз НН которую внесла в июле в кредит ....корректировка ее полностью убирает.Прошу прощения,объясню подробней-12 числом была предоплата(90000,00) и нам выписали на нее НН(первое событие!!),а 14 была отгрузка (180000,00) - поставщик выписывает НН на отгрузку,а корректировкой снимает за минусом НН от 12 числа...правомерны ли их действия?...а как же первое событие?...ведь можно выписать НН в день отгрузки на разницу от предоплаты....КАК быть если заставят учитывать РК?...платить не хоцеца#impossibl

Вы правы, должны были выписать НН 14.07 на разницу между предоплатой и отгрузкой. Я бы не снимала НК по РК. Нет оснований. И Вы это сможете доказать. А вот с НН за 14,07 на 180000 - проблемы. Она не соответствует нормам НКУ. Есть ли у Вас подтверждение того, что Вы ее получили позже срока (конверт со штампом почты)? Можно попытаться подать додаток 8 на эту НН в текушей деке. Но, если согласны потерять НК на эту сумму - нечего и заморачиваться (ни фига себе, суммами разбрасываетесь)!

Спасибо за Отклик#curtsey# !Так вот и проблема- если я не учитываю РК , то в НН за 14.07 половина суммы УЖЕ не действительна....она должна быть на 90000,00...т.к. есть НН на предоплату за 12.07.Что мне делать?...Может у кого была подобная проблема?

[Asia Svetlova]

Если готовы забыть про свой НК по незарегиной НН, то и РК не к чему лепить, корректировать нечего!

так дело в том,что корректировка как раз НН которую внесла в июле в кредит ....корректировка ее полностью убирает.Прошу прощения,объясню подробней-12 числом была предоплата(90000,00) и нам выписали на нее НН(первое событие!!),а 14 была отгрузка (180000,00) - поставщик выписывает НН на отгрузку,а корректировкой снимает за минусом НН от 12 числа...правомерны ли их действия?...а как же первое событие?...ведь можно выписать НН в день отгрузки на разницу от предоплаты....КАК быть если заставят учитывать РК?...платить не хоцеца#impossibl

Вы правы, должны были выписать НН 14.07 на разницу между предоплатой и отгрузкой. Я бы не снимала НК по РК. Нет оснований. И Вы это сможете доказать. А вот с НН за 14,07 на 180000 - проблемы. Она не соответствует нормам НКУ. Есть ли у Вас подтверждение того, что Вы ее получили позже срока (конверт со штампом почты)? Можно попытаться подать додаток 8 на эту НН в текушей деке. Но, если согласны потерять НК на эту сумму - нечего и заморачиваться (ни фига себе, суммами разбрасываетесь)!

Доброе утро! А что если вам попробовать сделать так, если, конечно, отношения с поставщиком более или менее. Корректировку не проводить, если для нее действительно нет оснований-ни цена ни номенклатура не менялись. А отгрузку попробовать разбить на несколько накладных с суммами меньше 60тыс, чтобы отпала надобность в регистрации.Тогда вы сможете включить их в следующих отчетных периодах. На самый крайний случай, если товар импортный и регистрация должна быть независимо от суммы, попробуйте нарисовать отгрузку на сумму суму свыше ранее сделанной п/о какого-нибудь не импорного товара, а августом по документам вернуть этот товар и получить тот который вам фактически отгружен. Путь, конечно непростой, но ведь и сумма немаленькая

[kira292]

Спасибо всем кто откликнулся!Сегодня буду звонить поставщику и просить разбить НН за 14.07 и не учитывать РК. Только они уже все это провели в июле и деку сдали,тогда только через уточненку,ДА?я уже совсем запуталась...

[Бюгюльмэ]

Да, УР поставщику подавать придётся с Дод.1 и Дод.5. и вносить эти изменения в реестр августа.
Если Вы не отражали эти НН в июле, то Вам УР подавать не нужно.