НДС - sos - помогите!

laravinskaya

РК выписан в феврале.......... это так.. но в нем же и написано, что он РК №1 коригування............... до податкової накл від 27.12.2011 № 6...................................

Туся

laravinskaya писав:Так операция же по реализации ОС в декабре не состоялась!!!!!!!!!!!!!!!! Выходит , что у меня и нет таких огромных НО за декабрь.............. а я их показала, потому что НН была зарегистрирована в ЕРНН. Отменить регистрацию в ЕРНН нельзя.... В налоговой сказали, что за декабрь надо подать деку и указать в ней несуществующий НО (т.к. прошла регистрация в ЕРНН), а в феврале сделать приложение № 2 к НН, также зарегить в ЕРНН и подать УР за декабрь. Когда я всё это сделала, моя программа 1С автоматически заполнила УР (самостоятельный документ) и к нему приложение Д1 (уточнюючий).................

Не понимаю. если вы сдадите уточненку за декабрь, а потом еще сделаете корректировку к НН и Додаток 1 к декларации за февраль. то вы 2 раза уменьшите свои налоговые обязательства, а надо только 1 раз